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老師好，我公司賬面利潤總額10000000按照扣除營業(yè)外支出的罰款1000計提了企業(yè)所得稅2500000，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅，但是企業(yè)所得稅年報的時候稅局申報表里企稅是2500250，最后繳稅的時候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個借方余額250，這個借方余額需要計提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
老師，三月份個稅申報匯繳，是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了？
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2021-03-04
個體戶收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬多，請問季度申報個人經(jīng)營所得時，需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎？
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2024-01-05
李萊是中國居民，2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下： 〈1）1-12 月每月工資新金收入20000 元，每月按規(guī)定我付的社會保險費(fèi)和住房公積金力 3000 元，“專項(xiàng)附加扣除”信總為：子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 （2）2月從，單位職得勞務(wù)報到收入 3000元。 （3） 12 月取得年終獎 30000元（李某選擇單獨(dú)計算納稅)。 要求：計算李某 2021 年全年應(yīng)納的個人所得稅。《15分） 個人所得救稅車表 級數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
你好，老師。我們企業(yè)所得稅是查賬的 按利潤總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費(fèi)用31000 那所得稅是多少呢
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2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報稅時的企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申請表。季初資產(chǎn)總額怎么填？沒有業(yè)務(wù)、收入和費(fèi)用。
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2020-01-09
企業(yè)所得稅不是5月匯算清繳嗎？為什么有的企業(yè)項(xiàng)目上的費(fèi)用票要12月底交到財務(wù)哪里呢？
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2018-12-25
17.18年調(diào)整出來的費(fèi)用，放在待攤費(fèi)用，21年紅字沖銷企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎？還在5年彌補(bǔ)虧損
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2021-06-18
老師，去年有部門費(fèi)用未掛導(dǎo)致企業(yè)所得稅多交，可是匯算清繳后實(shí)際比計提的又多了，這個該怎么平？
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2021-07-05
匯算清繳時填的財務(wù)年報是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎？比如我預(yù)提費(fèi)用到匯算時還沒收到票，要調(diào)整費(fèi)用，補(bǔ)交所得稅
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2018-04-11
收據(jù)是可以作為費(fèi)用做賬的是嗎？只不過到最近繳納所得稅時做納稅調(diào)增是嗎
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2018-07-09
老師提現(xiàn)發(fā)工資金額大，現(xiàn)金支票寫差旅費(fèi)是不是不會被稅務(wù)查？還有避免交個稅發(fā)工資剛好卡在點(diǎn)上，那剩下的工資部分以白條做成費(fèi)用，但是這部分費(fèi)用稅前不能扣除，這部分年底稅算清繳交的企業(yè)所得稅就多?。靠墒抢蠋熣f的這句話我沒懂？
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2016-08-23
報季報企業(yè)所得稅，營業(yè)成本欄填入的是賬上成本與費(fèi)用總合嗎
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2019-05-23
老師，問一下，查賬檢查出費(fèi)用少記了，但是已經(jīng)預(yù)繳完第4季度所得稅，就不能反結(jié)賬改利潤表了吧
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2016-01-14
申報企業(yè)所得稅填寫營業(yè)成本那一欄是將成本+費(fèi)用+-營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)總和是嗎？
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2019-04-08
公司預(yù)計3季度要交企業(yè)所得稅了，有什么方法降低稅收嗎? 預(yù)提費(fèi)用這個會計科目新準(zhǔn)則不允許使用了
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2018-08-07
為什么應(yīng)交所得稅直接用收入減費(fèi)用乘0.25 ，但是另一個公式用利潤總額乘0.25呢
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2019-07-08
老師，利潤總額484000，享受小微企業(yè)政策，所得稅費(fèi)用多少？
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2021-04-14
老師 請問老師企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本，填的數(shù)是哪個？包括費(fèi)用嗎？
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2018-10-17
請問下就是我公司需要退企業(yè)所得稅2千多塊錢，不打算退了，但是以前年度可彌補(bǔ)虧損有42萬多，我需要把以前的虧損都彌補(bǔ)完才能在增加費(fèi)用調(diào)增嗎？
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2021-07-02