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老師，小規(guī)模納稅人，平時(shí)按1%開票，每季度不超45萬，申報(bào)增值稅時(shí)可填寫在未達(dá)起征點(diǎn)免稅欄次，超過45萬時(shí)，應(yīng)該填寫在哪里？填寫在3%欄次，校對(duì)不通過，怎么辦？
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2021-10-09
小規(guī)模納稅人2020年第一季度增值稅申報(bào)表 1月份按3%稅率開票 2月份未開票 3月份按1%稅率開票 第一季度未超過起征點(diǎn) 請(qǐng)問主表和副附表怎么填寫數(shù)據(jù)？
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2020-04-14
你好，我公司是小規(guī)模納稅人。例如：本月取得收入 借：銀行存款 10300 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn)，稅費(fèi)應(yīng)怎么處理？謝謝
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2019-05-14
老師，小規(guī)模建筑公司納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98，5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)95238.10元。請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，填寫第幾欄？是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎？下面95238.10元需要按5%交稅？
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2024-01-03
老師您好，小微企業(yè)季度沒有達(dá)到30萬起征點(diǎn)，無票收入也得提取增值稅，稅金及附加嗎？月末轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，是嗎？ 還是不用提取稅金，不做處理呢？小規(guī)模納稅人
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2019-04-15
勞務(wù)清包型企業(yè)實(shí)行簡(jiǎn)易征收很多項(xiàng)目都是在外地預(yù)繳的稅本地項(xiàng)目相對(duì)較少，我在本地增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別得繳多少才能不引起關(guān)注呢？
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2019-03-08
老師你好，我2021年第三期跟第四期未達(dá)到起征點(diǎn)，是免稅的，做賬的是的是借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他營(yíng)業(yè)外收入——其他，到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么有余額？
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2022-01-14
老師：領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)做籌劃稅務(wù)，就是注冊(cè)一小規(guī)模公司，每個(gè)月開發(fā)票控制在10萬內(nèi)，這樣就不用交增值稅了，我想問，這樣長(zhǎng)期控制在10萬起征點(diǎn)以下，能行的通嗎？
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2019-04-26
這個(gè)是小規(guī)模的，從四月份起開始免征增值稅，第三季度開發(fā)票60000，是不是系統(tǒng)生成的是正確的呀 那會(huì)計(jì)分錄是：借：銀行存款 60000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 就行是嗎？
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2022-07-04
老師 在嗎 用簡(jiǎn)易征收方式交稅的房地產(chǎn)老項(xiàng)目，每個(gè)月需要預(yù)繳增值稅，有房款入賬的時(shí)候怎么寫分錄，比如含稅房款是100萬。
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2016-08-29
老師您好，境外收到的律師服務(wù)費(fèi)是免征增值稅的，備案完成后，發(fā)票怎么開，是可以開成普通增值稅免稅的發(fā)票嗎
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2019-12-20
老師個(gè)體戶核定的意思，是不是我開票在核定金額以內(nèi)就都免費(fèi)了，如果超過了就全部得交稅呢？ 個(gè)體戶核定征收的能否同時(shí)享受小規(guī)模增值稅免稅政策呢？
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2022-06-29
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定：預(yù)交增值稅征收率3%、預(yù)交土地增值稅是1%，6月份甲公司預(yù)收賬款是1000萬元，請(qǐng)問老師，甲公司6月份預(yù)交增值稅稅額是多少，預(yù)交土地增值稅稅額是多少？，麻煩老師幫我寫一下詳細(xì)的計(jì)算方法。
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2023-07-14
老師人力資源公司小規(guī)模差額征稅增值稅申報(bào)表如何填寫
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2022-10-21
老師好，假如我開票含稅金額6000元，增值稅稅率3%，附加稅3%*12%，印花稅0.03%，那么我的企業(yè)所得稅這樣算對(duì)不對(duì)？（不考慮增值稅達(dá)不到起征點(diǎn)等其他減免的情況） 不含稅收入=6000/1.03=5825.24元 增值稅=6000/1.03*0.03=174.76元 附加稅=174.76*0.12=20.97元 印花稅=5825.24*0.03%=1.75元 應(yīng)納稅所得額=5825.24-20.97-1.75=5802.52元
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2021-07-27
老師您好，我在看現(xiàn)金流量表時(shí)不平，查看了分錄發(fā)現(xiàn)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的，我司是小規(guī)模且不超過起征點(diǎn)，故不交稅；所以要怎么做才能調(diào)平現(xiàn)金流量表呢？ 第一步借∶銀行存款 貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，第二步借∶應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸∶營(yíng)業(yè)外收入_稅收減免
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2023-07-11
價(jià)稅分離法做賬，2月銀行收到的錢，發(fā)票是3月開的，這個(gè)增值稅本來是做到2月份的，現(xiàn)在是做到3月份嗎？ 那申報(bào)2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，2月收到的這筆錢就不顯示增值稅，計(jì)入到3月中吧？
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2019-03-01
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)變更政策以后，可以免征增值稅開票的金額是多少呢
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2019-03-21
小規(guī)模代開的增值稅發(fā)票月不超10萬可以免征增值稅嗎？還是說只有普票月不超10萬才會(huì)免稅？
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2020-07-31
疫情期間免征增值稅，開的免稅的增值稅發(fā)票550萬元，在申報(bào)是是按照550萬元全部作為免稅的銷售額嗎？這550萬元是含稅的嗎？
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2020-07-14