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1、某洗衣機廠2021年11月發(fā)生有關經(jīng)濟業(yè)務如下：（10分）（1）11月5日，銷售洗衣機1000臺，取得含稅銷售收入2,260,000元，另向購貨方收取包裝費33900元，款項均送存銀行。（2）11月8日，購進材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款600,000元，款項均付，材料均已驗收入庫。（3）11月12日，上月銷售的洗衣機中，有兩臺因質(zhì)量問題在本月退回，企業(yè)退還購貨方價款和稅金共計4520元。（4）11月18日，辦公室購買辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票1張，注明價款3000元，稅金390元。（5）11月20日，企業(yè)將自產(chǎn)的最新型號洗衣機10臺用于獎勵本廠優(yōu)秀職工，已知每臺洗衣機生產(chǎn)成本為2400元，因尚未對外銷售過，故無同類產(chǎn)品售價，成本利潤率10%。（6）11月25日，因倉庫保管員放松責任心，導致倉庫原材料被竊，經(jīng)盤查，被竊賬面價值為5000元，該材料適用13％增值稅稅率。要求：計算本月進項稅額、銷項稅額及應納稅額。
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2023-12-18
老師，我想請問一下，我們是加油站行業(yè)，我們的電費是可以開增值稅專用發(fā)票的，請問這個可以正常抵扣嗎，抵扣完以后可以做費用，交所得稅的時候抵減嗎
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2019-10-08
老師，現(xiàn)在企業(yè)開增值稅專用發(fā)票，是不是必須都要開清單呀？我每次都是匯總開一項的，每次都沒開清單，可以也沒要求，可以只開一項，不開清單嗎？加工的產(chǎn)品有按“件”，有按“公斤”，有按“套”收費的，我這邊都只開一項統(tǒng)一多少套，金額和對賬單對的上，這樣開的可以嗎？
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2020-07-27
國際貨物運輸代理服務，享受免稅，開具免稅普票，有客戶要開具增值稅專用發(fā)票，請問可以開具專票嗎？
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2021-11-27
小規(guī)模企業(yè)勞務費能不能開增值稅專用發(fā)票
5/2012
2021-06-26
客戶要求開具增值稅專用發(fā)票，先開合同額度的百分之七十，就是所有產(chǎn)品先開70%，相當于100塊錢的產(chǎn)品先開70，這樣可以嗎
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2019-09-02
空調(diào)設備帶安裝費開增值稅專用發(fā)票，如果全部按16%稅率開，設備的貨物名稱是 *制冷空調(diào)設備*空調(diào)設備
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2018-07-16
6、3月 15日，購入乙材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元，增值稅稅額為15.6萬元，支付保險費取得增值稅專用發(fā)票上注明保險費為1萬元，增值稅稅額為0.06萬元，取得運輸增值稅專用發(fā)票注明的運費為6萬元，增值稅稅額為0.54萬元。上述款項均通過匯兌的方式支付。材料尚未驗收入庫。(寫出會計分錄)
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2023-10-25
你好，開具增值稅專用發(fā)票時。少寫了對方公司兩個字怎么辦
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2019-08-12
我這邊工地灑水車開增值稅專用發(fā)票，開的稅率是百分之1，項目部說不能用，必須開百分之3的專用票，這是什么情況。
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2022-01-04
商場購買的食品為什么不能開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-07
委托代銷商品 2019年10月,東立食品批發(fā)公司委托中興商業(yè)公司銷售A商品2000件,協(xié)議價為85元/件,該商品成本為67元/件,增值稅稅率為13%東立食品批發(fā)公司收到中興商業(yè)公司開具的代銷清單時開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明"售價170000元,增值稅22100元.如果A商品沒有賣出去,中興商業(yè)公司可以將其退回給東立食品批發(fā)公司.東立食品批發(fā)公司的會計處理.
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2023-11-28
飛機票需要開增值稅專用發(fā)票應該找誰開
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2021-08-30
汽油費能開增值稅專用發(fā)票嗎？如果能開，是否可以抵扣？
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2018-02-10
老師，我還想問一下，開具增值稅專用發(fā)票的時候，客戶的開票地址與電話號碼之間可以有分隔嗎？ 還是一定要挨著
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2016-11-25
請問老師，融資租賃公司做的售后回租業(yè)務收到的利息服務費可以開增值稅專用發(fā)票嗎，
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2020-07-03
你好老師，我公司給對方公司供工業(yè)鹽。巳開具增值稅專用發(fā)票，對方應付貨款100萬，協(xié)議如果對方及時付款我公司按98萬結(jié)算，那這2萬元如何帳務處理？
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2019-07-24
你好！老師，木方、模板開增值稅專用發(fā)票13%，能抵扣13%嗎？聽說木方、模板是半成品，只能抵扣一半呢？是這樣的嗎？謝謝老師！能給出答案，我是青海省格爾木市的。
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2019-09-04
業(yè)務6:9月6日,某公司通知大華公司,稱9月2日從本公司購入的甲品有瑕疵,要求 給予折讓,經(jīng)公司相關人員認定同意予以折讓。依據(jù)市國稅局銷售折讓證明單開出紅色專 用發(fā)票。數(shù)量500件,單價16元,增值稅稅率為 13% 。 業(yè)務7:9月6日,向外地某公司銷售乙產(chǎn)品2000件,單價500元,增值稅稅率為13% 開出增值稅專用發(fā)票,代墊運雜費6200元。收到對方一張含代墊運費的銀行承兌匯 票1136200元。 業(yè)務8:9月8日,向某鋼材公司購入鋼材150000千克,單價50元,增值稅稅率為 13%,取得供貨方開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的運輸發(fā)票6300元,貨 款付訖。 業(yè)務9:9月11日,向水泥廠購買水泥50000千克,單價0.32元,用于行政辦公樓的建 設,款項已通過銀行付訖。 業(yè)務10:9月11日,銷售甲產(chǎn)品600件,單價780元,增值稅稅率為 13% ,款項已收到。
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2023-11-07
廠房租金跟管理費可以開增值稅專用發(fā)票用來抵扣嗎？
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2018-09-21