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老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè)，從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅，現(xiàn)在收到專(zhuān)管員通知第二季度要變成查賬征收了，那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入那里是填開(kāi)始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計(jì)收入，如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅，第一季度核定征收交的所得稅很少。
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn)一下，計(jì)提工資的時(shí)候是：借-管理費(fèi)用288000 貸-應(yīng)付職工薪酬288000 發(fā)工資時(shí)：借-應(yīng)付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226（四舍五入） 貸-其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)3399.19 貸- 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請(qǐng)問(wèn)老師，0.01元要放在什么科目核算，謝謝！
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2018-11-15
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬，一直有個(gè)問(wèn)題弄不清。計(jì)提時(shí)，按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提，但是應(yīng)發(fā)工資是包含個(gè)人扣除部分如社保、公積金等，這些按道理都是要個(gè)人了承擔(dān)的，不應(yīng)該算在管理費(fèi)用等。計(jì)提時(shí):借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保、公積金等 應(yīng)交稅費(fèi)（個(gè)人所得稅） 銀行存款像這樣做分錄，管理費(fèi)用不是算多了，而且像這種其他應(yīng)收款現(xiàn)在在貸方，那什么時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)借方平掉呢？
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2017-04-06
想請(qǐng)教一問(wèn)題:代扣代繳的個(gè)人所得稅什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目的？當(dāng)月交的社保費(fèi)可以不通應(yīng)付職工薪酬科目嗎？直接借記管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸記銀行存款
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2018-05-24
房地產(chǎn)的所得稅會(huì)計(jì)處理方法是？
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2019-03-04
老師你好，我咨詢一下，個(gè)體工商戶核定征收，稅局核定的是月收入8萬(wàn)元，從事服務(wù)行業(yè)，開(kāi)票金額6萬(wàn)與10萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅如何計(jì)算？主要是了解大于8萬(wàn)與小于8萬(wàn)，對(duì)于個(gè)稅的計(jì)算有什么不同?
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2020-08-24
老師您好，我們項(xiàng)目上聘用了部分超過(guò)法定退休人員，這部分人可以和其他人在稅務(wù)處理上有什么區(qū)別，按照個(gè)人所得稅申報(bào)呢還是勞務(wù)所得申報(bào)
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2019-08-05
老師，月收入5萬(wàn)，交完三險(xiǎn)一金后的工資。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算，該交多少
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2023-04-11
老師，你好。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)有累計(jì)免稅收入，想起來(lái)是前面有錯(cuò)把免征額填進(jìn)去的情況，請(qǐng)問(wèn)能改嗎。會(huì)影響員工個(gè)人所得稅嗎。以往申報(bào)的每月工資都沒(méi)超過(guò)4000的。
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2020-06-11
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷(xiāo)售給了北京海利公司所得為10萬(wàn)元；將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司，所得100萬(wàn)元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，使用費(fèi)所得50萬(wàn)元；另外韓國(guó)三和公司匯來(lái)20萬(wàn)元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少？ 2.來(lái)源于境外的所得是多少？是否應(yīng)當(dāng)納稅？
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2022-10-30
哪種職工福利費(fèi)可以不計(jì)征個(gè)人所得稅
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2017-02-05
老板投資了三個(gè)餐廳，1個(gè)是個(gè)體戶（定率征收），2個(gè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)（查帳征收）每個(gè)季度都分別報(bào)了個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，年度要怎么報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅？
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2019-03-19
1.某銷(xiāo)售行業(yè)一般納稅人月度開(kāi)票10萬(wàn)元，購(gòu)貨票8萬(wàn)元，工資1.5萬(wàn)元，查賬征收所得稅怎么交稅？（銷(xiāo)售行業(yè)一般納稅人增值稅稅率17%） 2.假設(shè)季度開(kāi)票八萬(wàn)，購(gòu)貨票六萬(wàn)，工資1.5萬(wàn)元，查賬征收所得稅，怎么交稅？ 3.某銷(xiāo)售行業(yè)小規(guī)模季度開(kāi)票十萬(wàn)元，購(gòu)貨票八萬(wàn)元，工資1.5萬(wàn)元，查賬中收所得稅怎么交稅
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2023-03-14
老師?老師退回個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)需要交稅稅嗎？分錄是借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
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2023-04-11
現(xiàn)在增值稅月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元免征增值稅，同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
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2019-06-20
2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備，預(yù)計(jì)使用年限5年，無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%，按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法，A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備，預(yù)計(jì)使用年限5年，無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%，按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法，A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為（?。┤f(wàn)元。
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2024-01-12
請(qǐng)問(wèn)公司代扣代交的個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入，借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款，然后在做分錄，借，其他應(yīng)收款-某人，代應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅？
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2022-11-11
個(gè)人所得稅計(jì)算方法及舉例。
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2019-11-27
代理記賬公司的股東擔(dān)任代理記賬單位的辦稅人員，股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎？
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2018-07-14