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老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回 會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸： 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不平呢？
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2024-01-16
請問老師下面1/2兩個(gè)操作，補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅兩個(gè)操作有什么區(qū)別？我不太明白。感覺是一樣的，只是一個(gè)用到以前年度損益調(diào)整一個(gè)沒有。 第一個(gè)補(bǔ)交所得稅的帳務(wù)處理 1、補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交時(shí) 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個(gè)匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:未分配利潤-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
老師我想問下，就是補(bǔ)繳納去年的所得稅， 這個(gè)分錄對不對。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸：銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄：2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借：利潤分配-未分配利潤 ?????貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸：銀行存款問題是：當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù)，差額正好是補(bǔ)繳的所得稅，這樣正常嗎？會(huì)有什么問題嗎？
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2019-01-24
開出外出經(jīng)營管理證，地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個(gè)人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司，都是公司為什么我要交個(gè)人所得稅，即使分包給個(gè)人B，那應(yīng)該是個(gè)人B交個(gè)人所得稅吧，
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2017-09-07
企業(yè)所得稅匯總繳納對分支機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)的查補(bǔ)稅款在分支機(jī)構(gòu)所在地交對嗎?
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2015-12-15
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做，是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
老師好！股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得，個(gè)人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅；但是如果個(gè)人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得，這個(gè)是不交個(gè)人所得稅的是吧？
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2021-08-12
計(jì)提個(gè)人所得稅交稅費(fèi)的分錄怎么寫
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2019-01-23
公司股份分紅怎么規(guī)避所得稅和個(gè)稅？
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2019-06-19
老師,匯算清繳所得稅的分錄怎么做jQuery111306263741914481775_1495520019311
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2017-05-23
計(jì)提和繳納個(gè)人所得稅的分錄怎么做？
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2018-06-23
哪些企業(yè)的企業(yè)所得稅需要分月預(yù)繳？
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2015-11-06
解析所得稅費(fèi)用兩個(gè)210萬分不清哪個(gè)？
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2020-06-11
關(guān)于企業(yè)分立重組的企業(yè)所得稅問題。
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2017-05-31
所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的分錄怎么做啊
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2017-05-27
個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎？分錄怎么做呢？
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2018-01-11
匯算清繳補(bǔ)繳上年所得稅，怎么做分錄？
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2018-11-23
所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤分錄怎么做
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2020-03-16
小規(guī)模建筑行業(yè) 所得稅是百分之5嗎？
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2019-07-05