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三免三減半,如果第四年的賬面價(jià)值<計(jì)稅基礎(chǔ),暫時(shí)性差異400,第五年和第六年暫時(shí)性差異是600,企業(yè)所得稅稅率25%,減半的時(shí)候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅,怎么算
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2019-08-09
專管員通知說(shuō),2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)要調(diào)整一下,我們是小微企業(yè)可以免稅的,但其中一個(gè)季度已經(jīng)交了3千多的稅,不退稅,年所得稅報(bào)表應(yīng)該怎么改一下呢?
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2020-09-29
我想問(wèn)一下,我們企業(yè)屬于環(huán)保行業(yè),符合三免三減半政策,這是第一年投產(chǎn),匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的當(dāng)年境內(nèi)所得額沒(méi)有值是怎么回事
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2022-05-24
老師,年底前開(kāi)了家小規(guī)模公司,收入不多,就9萬(wàn),凈利潤(rùn)3千多,賬上做了研發(fā)費(fèi)用,怎樣才能減免企業(yè)所得稅,想著企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
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2023-01-13
符合小型微利企業(yè)的公司所得稅季報(bào)時(shí),附表3減免所得額明細(xì)表里在符合條件的小型微利企業(yè)和減半征稅的本期金額和累計(jì)金額應(yīng)該是填哪個(gè)具體數(shù)字呀
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2017-07-13
企業(yè)所得稅是在哪個(gè)科目?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?支付企業(yè)所得稅的分錄怎么寫(xiě)?
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2019-03-15
老師:年報(bào)企業(yè)所得稅里面有個(gè)A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們是小規(guī)模企業(yè),2019年10月才開(kāi)業(yè),到2019年12月利潤(rùn)表里共虧損10萬(wàn)元,在企業(yè)所得稅填表單里,我還用勾選這個(gè)表格嗎?是不是虧損就不用填這個(gè)表了,急,非常感謝老師
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2020-05-26
109題老師不會(huì)祥細(xì)講下謝謝(1)來(lái)源于一國(guó)(地區(qū))經(jīng)營(yíng)所得的抵免限額=中國(guó)境內(nèi)和境外經(jīng)營(yíng)所得依照規(guī)定計(jì)算的經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅額x來(lái)源于該國(guó)(地區(qū))的經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額÷中國(guó)境內(nèi)和境外經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額合計(jì)。(2)張某取得的境外經(jīng)營(yíng)所得的抵免限額=(82.34×35%-6.55)×48.91÷82.34=13.23(萬(wàn)元)。
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2025-05-17
老師你好,我公司有自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品樹(shù)苗,也有做園林工程還有零星的銷售,那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是免稅項(xiàng)目增值稅免,所得稅也免吧。所得稅季報(bào)時(shí)應(yīng)該在哪里填入農(nóng)產(chǎn)品收入?是應(yīng)該在圖中第11欄填入嗎?那減免稅代碼是多少?
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2023-12-21
老師,填報(bào)企業(yè)所得稅年度的納稅申報(bào)表中的企業(yè)收入明細(xì)表中營(yíng)業(yè)外收入下面的選項(xiàng)是選政府補(bǔ)助利得嗎(那個(gè)免稅收入)
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2016-03-07
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠有哪些
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2019-06-21
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少?
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2019-11-19
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少啊
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2019-07-23
小微企業(yè)所得稅稅率是多少?
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2018-11-21
甘老師,剛剛沒(méi)回答完的問(wèn)題,打個(gè)比方吧。我不想調(diào)18年的賬,然后我現(xiàn)在做19年賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了工資,然后按理是18年盈利的,那我19年調(diào)整的時(shí)候是要計(jì)提企業(yè)所得稅、但是到19年入賬時(shí),第一季度是虧損的,那我還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅?
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2019-03-18
合伙企業(yè)由A自然人B企業(yè)C企業(yè)一起合伙,產(chǎn)生利潤(rùn),按照出資比例分紅,B企業(yè)和C企業(yè)收到分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?不繳納所得稅的話需要申報(bào)其他稅嗎?
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2021-07-13
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,我司資產(chǎn)總額不超過(guò)5000W,人數(shù)不超300人,年應(yīng)納稅不超100W,但年銷售額超過(guò)5000W 享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-12-16
請(qǐng)問(wèn)老師,小微企業(yè)所得稅稅率,目前是多少?
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2020-05-09
企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)表第四季度有利潤(rùn),全年是虧的。申報(bào)表時(shí)按25%計(jì)算的882.35元,那屬于小微企業(yè)應(yīng)該是按10%交企業(yè)所得稅的,那是不是在表三直接安裝10%計(jì)算填入352.9元來(lái)申報(bào)。是不是最終扣款是352.9元。
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2018-01-09
老師,在企業(yè)所得稅稅負(fù)倒推成本和費(fèi)用中,商貿(mào)企業(yè)一般成本和費(fèi)用占收入多大比例合適
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2016-11-25