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老師您好，收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，是一家國際快遞公司開過來的，科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”，這樣開是否符合規(guī)定呢，謝謝您。
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2020-03-20
是個(gè)體商戶，在7-9月份時(shí)間內(nèi)，在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬，稅控盤開了3.9萬多，增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢？
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2018-10-04
小規(guī)模讓稅局代開專票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧，代開普票當(dāng)時(shí)不用，增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過9萬就不用交稅，這個(gè)9萬包括開代開專票的數(shù)據(jù)嗎？是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅，沒有這個(gè)9萬的限額
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2018-07-24
小規(guī)模季度總收入（普票+專票+未開票收入）小于30萬，這種代開或自己開專票，是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
老師：小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng)，在稅務(wù)局發(fā)票的情況，是否要繳稅？如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢？
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元，租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票）。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票，增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25，稅率5%，稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證，上面寫明我交的稅款，1074.71.付給房東的是22569，付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計(jì)數(shù)，而是開的付給房東的總額22569，再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎？為什么另給一張完稅憑證呢？
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2019-03-11
老師，我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票，結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開錯了，開成了稅率3%的專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票，他又重新開了一張普通發(fā)票，說稅務(wù)局開錯那張算了，就當(dāng)錢丟了，那這張錯誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
合并國地稅后。增值稅普通發(fā)票自己稅控機(jī)開票和稅務(wù)大廳代開稅點(diǎn)一樣了。那就不辦稅控機(jī)了，還增加麻煩，不是定期定額就是查賬。稅務(wù)大廳代開很省心！可以這樣操作嗎
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2018-10-25
A廠（增值稅一般納稅人）2019年1月購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬元，全部將其提供給B廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元，取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅（無同類商品售價(jià)）。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： （1）計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 （2）計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 （4）計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
請問， 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅，但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請問老師如何處理，謝謝
1/928
2020-01-10
向境外支付審核費(fèi)，代扣代繳所得稅申報(bào)收入類型是什么？怎么確認(rèn)？增值稅及附加是不是都需要代扣代繳？
2/1328
2021-11-17
1、小規(guī)模納稅人公司季度銷售額不含稅在9萬以下免增值稅（月度銷售額3萬以下），超過全額征收，這里的9萬以下包括代開專票嗎？2、小微企業(yè)免稅銷售額季度不含稅銷售額在9萬以內(nèi)免增值稅，小微企業(yè)這里的9萬以下包括代開的增值稅專用發(fā)票嗎？
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2018-05-18
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票，請問待退增值稅會計(jì)分錄：借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款；待退城市維護(hù)建設(shè)稅，借：稅金及附加，貸：銀行存款，同時(shí)借：其他應(yīng)收款，貸：稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模，九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票，現(xiàn)增值稅申報(bào)表上，顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78，但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字，也沒顯示我公司在異地交的增值稅額，請問增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
各位老師好 請問我們公司向個(gè)人支付顧問咨詢費(fèi) 需要代收代繳增值稅嗎？
1/1458
2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會計(jì)分錄
1/2524
2021-09-06
我國企業(yè)購入國外的咨詢服務(wù)支付費(fèi)用20萬元，增值稅由我國承擔(dān)，那么我國企業(yè)要代扣代繳1.2萬元的增值稅，但是這個(gè)增值稅為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呢？這是2019年cpa稅法的一道題目
1/2063
2020-05-29
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎，如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
3/3673
2018-11-24
攜程網(wǎng)上代訂機(jī)票，選擇開具的增值稅電子普通發(fā)票，發(fā)票上的稅收分類編碼寫的是“”經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)“”，這種發(fā)票不可以抵稅，那開成什么樣的發(fā)票可以抵稅呢
1/1916
2020-04-24
房開公司與個(gè)人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作，按6.5元 每平米計(jì)算，合計(jì)金額為234萬，請問個(gè)人須提供增值稅發(fā)票不？稅率是多少？公司要代扣代繳個(gè)人所得稅不？
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2018-03-29