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請問這是什么意思,就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來抵扣銷項發(fā)票 但是顯示比對不通過,當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元
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2021-08-04
塔吊公司購進二手塔吊上百分之幾的稅?開票價是以雙方的成交價為準(zhǔn)還是其他?
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2019-12-20
我們是船舶代理公司,幫客戶代收代付款項,同時在代收款項時也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票(我司為銷貨方來開具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費,我們的賬務(wù)怎么處理?
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2020-06-21
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬,我的附加稅是不是也要申報繳納?
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2018-07-11
?請問老師,小規(guī)模,上個月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對方,不知對方是否驗證?,F(xiàn)欲退款,請問已交的增值銳,和營業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張增值稅專用發(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個體商戶,在7-9月份時間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
老師,納稅申報方式到底有哪些呢?是不是所有稅種的納稅方式都包含在內(nèi)? 如圖這道題,我得疑惑是,我賣應(yīng)稅商品給他人,要代收代繳增值稅,這個代收代繳不是增值稅的納稅方式的一種嗎?
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2019-05-08
小規(guī)模讓稅局代開專票當(dāng)時就要交稅給稅局吧,代開普票當(dāng)時不用,增值稅季報的時候不超過9萬就不用交稅,這個9萬包括開代開專票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅,沒有這個9萬的限額
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2018-07-24
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時B廠代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求: (1)計算B廠代收代繳的消費稅。 (2)計算B廠的增值稅銷項稅額。 (3)計算A廠的應(yīng)納消費稅。 (4)計算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
老師:小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計數(shù),而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
攜程網(wǎng)上代訂機票,選擇開具的增值稅電子普通發(fā)票,發(fā)票上的稅收分類編碼寫的是“”經(jīng)濟代理服務(wù)“”,這種發(fā)票不可以抵稅,那開成什么樣的發(fā)票可以抵稅呢
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2020-04-24
應(yīng)繳稅費-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進項稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個意思嗎
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2018-11-24
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票,請問待退增值稅會計分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報表上,顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進數(shù)字,也沒顯示我公司在異地交的增值稅額,請問增值稅額怎么申報
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2016-10-17
增值稅一般納稅人簡易征收的 這個月的資源稅申報表里面出了個增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼,能不能選擇這個代碼減免?
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2019-02-21
請問為購貨單位代墊運費的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎?如果這樣,為什么代墊運費的增值稅不計入應(yīng)收賬款
1/715
2023-03-24
向境外支付審核費,代扣代繳所得稅申報收入類型是什么?怎么確認(rèn)?增值稅及附加是不是都需要代扣代繳?
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2021-11-17