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?請問老師,小規(guī)模,上個月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對方,不知對方是否驗證?,F(xiàn)欲退款,請問已交的增值銳,和營業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張增值稅專用發(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀代理服務*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個體商戶,在7-9月份時間內(nèi),在稅務代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報表應該怎么填寫呢?
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2018-10-04
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護建設稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票,請問待退增值稅會計分錄:借:應交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護建設稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時借:其他應收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報表上,顯示了稅務局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計算部分15行-24行都是藍色填不進數(shù)字,也沒顯示我公司在異地交的增值稅額,請問增值稅額怎么申報
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2016-10-17
# 提問 #向稅局代開發(fā)票產(chǎn)生了增值稅 但我們要分攤4個月作收λ 又要不超30萬一季度 怎么作賬?怎么報增值稅表和企業(yè)所得稅表?
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2020-01-05
我家小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,稅務局扣款的費用為什么包括增值稅、城建稅和個人所得稅?然后個人所得稅正好是增值稅的50%
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2016-11-09
?去國稅代開增值稅票,稅款是直接帳戶上扣的,拿回來的預繳稅款通知書的會計分錄是這樣做嗎借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款-工行
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2017-03-02
請問現(xiàn)在自然人(今年沒有收入)9月有一筆9000元的勞務費收入需要到稅局代開普票,需要收增值稅和個稅嗎?增值稅減免選擇什么呢
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2022-09-08
老師,我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務局讓人家發(fā)票給開錯了,開成了稅率3%的專用發(fā)票,當時把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票,他又重新開了一張普通發(fā)票,說稅務局開錯那張算了,就當錢丟了,那這張錯誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
房開公司與個人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作,按6.5元 每平米計算,合計金額為234萬,請問個人須提供增值稅發(fā)票不?稅率是多少?公司要代扣代繳個人所得稅不?
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2018-03-29
老師, 1.要稅務局代開發(fā)票時,稅務局需先看到我們交了增值稅才會給我們開,是嗎? 2.交稅的同時附征稅城市維護建設稅也要交嗎?
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2019-08-15
請問, 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時已經(jīng)繳納城建稅,但在填增值稅申報表時無處填寫已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請問老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
我國企業(yè)購入國外的咨詢服務支付費用20萬元,增值稅由我國承擔,那么我國企業(yè)要代扣代繳1.2萬元的增值稅,但是這個增值稅為什么不能抵扣進項呢?這是2019年cpa稅法的一道題目
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2020-05-29
應繳稅費-未交增值稅在借方是負數(shù)金額是代表上月留底進項稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個意思嗎
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2018-11-24
老師:小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng),在稅務局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務局的稅費是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計數(shù),而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時B廠代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求: (1)計算B廠代收代繳的消費稅。 (2)計算B廠的增值稅銷項稅額。 (3)計算A廠的應納消費稅。 (4)計算A廠的應納增值稅。
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2020-06-23
公司給APP平臺醫(yī)生支付勞務報酬,假設稅前是4000元,那么給他代扣的增值稅是4000/(1+3%)*30%,城建稅=增值稅*7%,那么代扣的個稅是怎么算的?
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2017-08-30