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老師:小微企業(yè)如果自己沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營(yíng)業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開(kāi)的22569+1074.71的合計(jì)數(shù),而是開(kāi)的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開(kāi)付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
小規(guī)模季度總收入(普票+專票+未開(kāi)票收入)小于30萬(wàn),這種代開(kāi)或自己開(kāi)專票,是否開(kāi)專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬(wàn),我的附加稅是不是也要申報(bào)繳納?
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2018-07-11
?請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模,上個(gè)月代開(kāi)的增值稅專票,已經(jīng)交給對(duì)方,不知對(duì)方是否驗(yàn)證?,F(xiàn)欲退款,請(qǐng)問(wèn)已交的增值銳,和營(yíng)業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬(wàn),有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報(bào)增值稅時(shí)城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,是一家國(guó)際快遞公司開(kāi)過(guò)來(lái)的,科目開(kāi)的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開(kāi)是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個(gè)體商戶,在7-9月份時(shí)間內(nèi),在稅務(wù)代開(kāi)了專用增值稅發(fā)票2萬(wàn),稅控盤開(kāi)了3.9萬(wàn)多,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
老師,我們老板本來(lái)要開(kāi)增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成了稅率3%的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來(lái)對(duì)方單位不要這張票,他又重新開(kāi)了一張普通發(fā)票,說(shuō)稅務(wù)局開(kāi)錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專票,請(qǐng)問(wèn)待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開(kāi)了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒(méi)顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問(wèn)增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
請(qǐng)問(wèn), 小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無(wú)處填寫已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請(qǐng)問(wèn)老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
我國(guó)企業(yè)購(gòu)入國(guó)外的咨詢服務(wù)支付費(fèi)用20萬(wàn)元,增值稅由我國(guó)承擔(dān),那么我國(guó)企業(yè)要代扣代繳1.2萬(wàn)元的增值稅,但是這個(gè)增值稅為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?這是2019年cpa稅法的一道題目
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2020-05-29
老師, 1.要稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí),稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會(huì)給我們開(kāi),是嗎? 2.交稅的同時(shí)附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎?
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2019-08-15
房開(kāi)公司與個(gè)人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作,按6.5元 每平米計(jì)算,合計(jì)金額為234萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)個(gè)人須提供增值稅發(fā)票不?稅率是多少?公司要代扣代繳個(gè)人所得稅不?
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2018-03-29
向境外支付審核費(fèi),代扣代繳所得稅申報(bào)收入類型是什么?怎么確認(rèn)?增值稅及附加是不是都需要代扣代繳?
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2021-11-17
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司向個(gè)人支付顧問(wèn)咨詢費(fèi) 需要代收代繳增值稅嗎?
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2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-06
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23