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老師，請問我公司第二季度稅務(wù)代開發(fā)票金額是18萬元，稅控開具的金額是5000元，增值稅小規(guī)模申報表應(yīng)該填哪幾欄？謝謝！
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2019-07-10
單位去國稅發(fā)票給別的單位，取得發(fā)票時已經(jīng)繳納了增值稅，那么賬務(wù)和報稅分別怎么處理的（涉及到所得稅）？
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2017-02-05
1、小規(guī)模納稅人公司季度銷售額不含稅在9萬以下免增值稅（月度銷售額3萬以下），超過全額征收，這里的9萬以下包括代開專票嗎？2、小微企業(yè)免稅銷售額季度不含稅銷售額在9萬以內(nèi)免增值稅，小微企業(yè)這里的9萬以下包括代開的增值稅專用發(fā)票嗎？
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2018-05-18
老師：小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng)，在稅務(wù)局發(fā)票的情況，是否要繳稅？如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢？
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2015-10-20
公司交了一個季度房租22569元，租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票）。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票，增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25，稅率5%，稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證，上面寫明我交的稅款，1074.71.付給房東的是22569，付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計數(shù)，而是開的付給房東的總額22569，再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎？為什么另給一張完稅憑證呢？
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2019-03-11
老師您好，我們建筑公司請了一個包工頭做工程10萬，沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對方提供人員名單，我們代扣個稅。請問個稅金額多少呀？2.代開發(fā)票：開工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個稅怎么計算呀？請問這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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2020-06-18
老師好，我外行不太清楚專有名詞有沒有說錯，說錯了的話不好意思！大概情況是這樣：單位租房，租的個人住宅區(qū)房屋，增值稅專用稅率4.44％，個人代開發(fā)票稅率1.5％，月租金2800，領(lǐng)導(dǎo)讓我開三個月的，也就是金額8400，但是開票上的金額填多少我不會呀，增值稅征稅率0.05，請問我開票金額該填多少？
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2021-12-13
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎，如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個意思嗎
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2018-11-24
合并國地稅后。增值稅普通發(fā)票自己稅控機(jī)開票和稅務(wù)大廳代開稅點(diǎn)一樣了。那就不辦稅控機(jī)了，還增加麻煩，不是定期定額就是查賬。稅務(wù)大廳代開很省心！可以這樣操作嗎
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2018-10-25
請問， 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時已經(jīng)繳納城建稅，但在填增值稅申報表時無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請問老師如何處理，謝謝
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2020-01-10
老師，我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票，結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開錯了，開成了稅率3%的專用發(fā)票，當(dāng)時把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票，他又重新開了一張普通發(fā)票，說稅務(wù)局開錯那張算了，就當(dāng)錢丟了，那這張錯誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
A廠（增值稅一般納稅人）2019年1月購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元，全部將其提供給B廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元，取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票，同時B廠代收代繳了消費(fèi)稅（無同類商品售價）。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： （1）計算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 （2）計算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 （3）計算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 （4）計算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
老師， 1.要稅務(wù)局代開發(fā)票時，稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會給我們開，是嗎？ 2.交稅的同時附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎？
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2019-08-15
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票，請問待退增值稅會計分錄：借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款；待退城市維護(hù)建設(shè)稅，借：稅金及附加，貸：銀行存款，同時借：其他應(yīng)收款，貸：稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模，九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票，現(xiàn)增值稅申報表上，顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78，但是稅款計算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字，也沒顯示我公司在異地交的增值稅額，請問增值稅額怎么申報
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2016-10-17
小規(guī)模讓稅局代開專票當(dāng)時就要交稅給稅局吧，代開普票當(dāng)時不用，增值稅季報的時候不超過9萬就不用交稅，這個9萬包括開代開專票的數(shù)據(jù)嗎？是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅，沒有這個9萬的限額
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2018-07-24
# 提問 #向稅局代開發(fā)票產(chǎn)生了增值稅 但我們要分?jǐn)?個月作收λ 又要不超30萬一季度 怎么作賬？怎么報增值稅表和企業(yè)所得稅表？
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2020-01-05
我家小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票，稅務(wù)局扣款的費(fèi)用為什么包括增值稅、城建稅和個人所得稅？然后個人所得稅正好是增值稅的50%
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2016-11-09
?去國稅代開增值稅票，稅款是直接帳戶上扣的，拿回來的預(yù)繳稅款通知書的會計分錄是這樣做嗎借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款-工行
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2017-03-02
請問現(xiàn)在自然人（今年沒有收入）9月有一筆9000元的勞務(wù)費(fèi)收入需要到稅局代開普票，需要收增值稅和個稅嗎？增值稅減免選擇什么呢
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2022-09-08