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?請問老師，小規(guī)模，上個月代開的增值稅專票，已經(jīng)交給對方，不知對方是否驗證。現(xiàn)欲退款，請問已交的增值銳，和營業(yè)稅金附加如何退回？
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2016-11-03
老師好，我想問下小規(guī)模納稅人，季度收入小于45萬，有一部分專票，代扣的增值稅和城建稅，填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎？
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2021-12-10
老師您好，收到一張增值稅專用發(fā)票，是一家國際快遞公司開過來的，科目開的是“經(jīng)紀代理服務*增值稅”，這樣開是否符合規(guī)定呢，謝謝您。
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2020-03-20
是個體商戶，在7-9月份時間內，在稅務代開了專用增值稅發(fā)票2萬，稅控盤開了3.9萬多，增值稅小規(guī)模納稅人申報表應該怎么填寫呢？
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2018-10-04
老師， 1.要稅務局代開發(fā)票時，稅務局需先看到我們交了增值稅才會給我們開，是嗎？ 2.交稅的同時附征稅城市維護建設稅也要交嗎？
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2019-08-15
我國企業(yè)購入國外的咨詢服務支付費用20萬元，增值稅由我國承擔，那么我國企業(yè)要代扣代繳1.2萬元的增值稅，但是這個增值稅為什么不能抵扣進項呢？這是2019年cpa稅法的一道題目
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2020-05-29
老師，我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票，結果她去稅務局讓人家發(fā)票給開錯了，開成了稅率3%的專用發(fā)票，當時把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票，他又重新開了一張普通發(fā)票，說稅務局開錯那張算了，就當錢丟了，那這張錯誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護建設稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票，請問待退增值稅會計分錄：借：應交增值稅，貸：銀行存款；待退城市維護建設稅，借：稅金及附加，貸：銀行存款，同時借：其他應收款，貸：稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模，九月在異地稅務局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票，現(xiàn)增值稅申報表上，顯示了稅務局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78，但是稅款計算部分15行-24行都是藍色填不進數(shù)字，也沒顯示我公司在異地交的增值稅額，請問增值稅額怎么申報
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2016-10-17
請問， 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時已經(jīng)繳納城建稅，但在填增值稅申報表時無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請問老師如何處理，謝謝
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2020-01-10
應繳稅費-未交增值稅在借方是負數(shù)金額是代表上月留底進項稅的意思嗎，如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個意思嗎
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2018-11-24
A廠（增值稅一般納稅人）2019年1月購進原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元，全部將其提供給B廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費及增值稅共2.26萬元，取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票，同時B廠代收代繳了消費稅（無同類商品售價）。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求： （1）計算B廠代收代繳的消費稅。 （2）計算B廠的增值稅銷項稅額。 （3）計算A廠的應納消費稅。 （4）計算A廠的應納增值稅。
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2020-06-23
房開公司與個人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作，按6.5元 每平米計算，合計金額為234萬，請問個人須提供增值稅發(fā)票不？稅率是多少？公司要代扣代繳個人所得稅不？
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2018-03-29
各位老師好 請問我們公司向個人支付顧問咨詢費 需要代收代繳增值稅嗎？
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2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
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2021-09-06
我們是船舶代理公司，幫客戶代收代付款項，同時在代收款項時也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票（我司為銷貨方來開具發(fā)票），我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費，我們的賬務怎么處理？
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2020-06-21
向境外支付審核費，代扣代繳所得稅申報收入類型是什么？怎么確認？增值稅及附加是不是都需要代扣代繳？
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2021-11-17
請問代扣代繳稅款獲得返還手續(xù)費，作為收入征增值稅的話該收入是含稅金額嗎？
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2019-08-02
增值稅一般納稅人簡易征收的 這個月的資源稅申報表里面出了個增值稅小規(guī)模納稅人減免性質代碼，能不能選擇這個代碼減免？
1/1055
2019-02-21
請問為購貨單位代墊運費的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎？如果這樣，為什么代墊運費的增值稅不計入應收賬款
1/715
2023-03-24