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我們是船舶代理公司，幫客戶(hù)代收代付款項(xiàng)，同時(shí)在代收款項(xiàng)時(shí)也要向購(gòu)貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（我司為銷(xiāo)貨方來(lái)開(kāi)具發(fā)票），我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費(fèi)，我們的賬務(wù)怎么處理？
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2020-06-21
老師好，請(qǐng)問(wèn)下：我們公司要給外部人員支付勞務(wù)費(fèi)，開(kāi)票金額是16711元，那個(gè)稅是不是需要我們公司幫他代繳呢？那個(gè)稅金額怎么計(jì)算呢？（當(dāng)時(shí)代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有交個(gè)稅，增值稅及附加稅交了5百多）
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2019-05-07
小規(guī)模當(dāng)季開(kāi)票金額不超過(guò)9萬(wàn)，其中發(fā)票有產(chǎn)生增值稅，那附加稅要不要交
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2018-04-02
我想咨詢(xún)一下關(guān)于食堂發(fā)票的問(wèn)題， 如果是個(gè)體工商戶(hù)去代開(kāi)發(fā)票，3萬(wàn)以下，是不是增值稅與個(gè)稅都不需要繳納？
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2019-05-27
小規(guī)模讓稅局代開(kāi)專(zhuān)票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧，代開(kāi)普票當(dāng)時(shí)不用，增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過(guò)9萬(wàn)就不用交稅，這個(gè)9萬(wàn)包括開(kāi)代開(kāi)專(zhuān)票的數(shù)據(jù)嗎？是不是代開(kāi)專(zhuān)票小規(guī)模就一定交稅，沒(méi)有這個(gè)9萬(wàn)的限額
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2018-07-24
A廠（增值稅一般納稅人）2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元，全部將其提供給B廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元，取得了B廠開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅（無(wú)同類(lèi)商品售價(jià)）。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： （1）計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 （2）計(jì)算B廠的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 （4）計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎，如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
老師：小微企業(yè)如果自己沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng)，在稅務(wù)局發(fā)票的情況，是否要繳稅？如果繳稅了還怎么減免增值稅和營(yíng)業(yè)稅呢？
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元，租房合同寫(xiě)明22569是凈租金(不含發(fā)票）。我們找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，增值稅發(fā)票上寫(xiě)的金額21494.25，稅率5%，稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證，上面寫(xiě)明我交的稅款，1074.71.付給房東的是22569，付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開(kāi)的22569+1074.71的合計(jì)數(shù)，而是開(kāi)的付給房東的總額22569，再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開(kāi)付的錢(qián)的總額22569+1074.71嗎？為什么另給一張完稅憑證呢？
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2019-03-11
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專(zhuān)票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)待退增值稅會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款；待退城市維護(hù)建設(shè)稅，借：稅金及附加，貸：銀行存款，同時(shí)借：其他應(yīng)收款，貸：稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模，九月在異地稅務(wù)局代開(kāi)了兩張建筑安裝專(zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)增值稅申報(bào)表上，顯示了稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額135588.78，但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字，也沒(méi)顯示我公司在異地交的增值稅額，請(qǐng)問(wèn)增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
20×1年6月30日，以銀行存款購(gòu)入一臺(tái)不需安 裝的機(jī)器設(shè)備，不含增值稅的價(jià)款為 500 000 元， 增值稅65 000元；不含增值稅的運(yùn)費(fèi)為1 860元， ，增值稅16 7元； 合計(jì)567 027 元。該機(jī) 器設(shè)備的預(yù)計(jì)使用年限為 5年，采用雙倍余額遞 減法計(jì)提折1日，預(yù)計(jì)凈殘值為 17000元。20× 2年12 月31日，該機(jī)器設(shè)備發(fā)生減值，可收 回金額為 200 000 元，折1日年限和預(yù)計(jì)凈殘值 不變。20×4年4 月30日，將該機(jī)器設(shè)備出 售，不含增值稅的價(jià)款為 100 000元，增值稅 13 000 元，款項(xiàng)已存銀行。
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2021-12-30
老師您好，我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬(wàn)，沒(méi)辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對(duì)方提供人員名單，我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額多少呀？2.代開(kāi)發(fā)票：開(kāi)工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀？請(qǐng)問(wèn)這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-06-18
我國(guó)企業(yè)購(gòu)入國(guó)外的咨詢(xún)服務(wù)支付費(fèi)用20萬(wàn)元，增值稅由我國(guó)承擔(dān)，那么我國(guó)企業(yè)要代扣代繳1.2萬(wàn)元的增值稅，但是這個(gè)增值稅為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呢？這是2019年cpa稅法的一道題目
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2020-05-29
攜程網(wǎng)上代訂機(jī)票，選擇開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票，發(fā)票上的稅收分類(lèi)編碼寫(xiě)的是“”經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)“”，這種發(fā)票不可以抵稅，那開(kāi)成什么樣的發(fā)票可以抵稅呢
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2020-04-24
房開(kāi)公司與個(gè)人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作，按6.5元 每平米計(jì)算，合計(jì)金額為234萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人須提供增值稅發(fā)票不？稅率是多少？公司要代扣代繳個(gè)人所得稅不？
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2018-03-29
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司向個(gè)人支付顧問(wèn)咨詢(xún)費(fèi) 需要代收代繳增值稅嗎？
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2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-06
代開(kāi)的增票，印花稅怎么交?。?/span>
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2019-01-04