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老師，我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票，結果她去稅務局讓人家發(fā)票給開錯了，開成了稅率3%的專用發(fā)票，當時把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票，他又重新開了一張普通發(fā)票，說稅務局開錯那張算了，就當錢丟了，那這張錯誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購進一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進項稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項稅額270元，由稅務所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河嬎阍撋痰?1月份增值稅應納稅額。
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2020-03-30
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購進一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進項稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項稅額270元，由稅務所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河嬎阍撋痰?1月份增值稅應納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
請問， 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時已經繳納城建稅，但在填增值稅申報表時無處填寫已繳納的城建稅，顯示還要再繳一遍城建稅，請問老師如何處理，謝謝
1/928
2020-01-10
應繳稅費-未交增值稅在借方是負數金額是代表上月留底進項稅的意思嗎，如果是在借方是正數代表繳納增值稅了是這個意思嗎
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2018-11-24
老師您好，我們建筑公司請了一個包工頭做工程10萬，沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對方提供人員名單，我們代扣個稅。請問個稅金額多少呀？2.代開發(fā)票：開工程款發(fā)票，現在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個稅怎么計算呀？請問這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會有稅務風險嗎？
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2020-06-18
A廠（增值稅一般納稅人）2019年1月購進原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元，全部將其提供給B廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費及增值稅共2.26萬元，取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票，同時B廠代收代繳了消費稅（無同類商品售價）。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產高檔化妝品。本月出售自產高檔化妝品，取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求： （1）計算B廠代收代繳的消費稅。 （2）計算B廠的增值稅銷項稅額。 （3）計算A廠的應納消費稅。 （4）計算A廠的應納增值稅。
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2020-06-23
老師， 1.要稅務局代開發(fā)票時，稅務局需先看到我們交了增值稅才會給我們開，是嗎？ 2.交稅的同時附征稅城市維護建設稅也要交嗎？
1/980
2019-08-15
單位去國稅發(fā)票給別的單位，取得發(fā)票時已經繳納了增值稅，那么賬務和報稅分別怎么處理的（涉及到所得稅）？
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2017-02-05
老師，請問我公司第二季度稅務代開發(fā)票金額是18萬元，稅控開具的金額是5000元，增值稅小規(guī)模申報表應該填哪幾欄？謝謝！
1/726
2019-07-10
老師好，我外行不太清楚專有名詞有沒有說錯，說錯了的話不好意思！大概情況是這樣：單位租房，租的個人住宅區(qū)房屋，增值稅專用稅率4.44％，個人代開發(fā)票稅率1.5％，月租金2800，領導讓我開三個月的，也就是金額8400，但是開票上的金額填多少我不會呀，增值稅征稅率0.05，請問我開票金額該填多少？
1/675
2021-12-13
塔吊公司購進二手塔吊上百分之幾的稅？開票價是以雙方的成交價為準還是其他？
1/1644
2019-12-20
# 提問 #向稅局代開發(fā)票產生了增值稅 但我們要分攤4個月作收λ 又要不超30萬一季度 怎么作賬？怎么報增值稅表和企業(yè)所得稅表？
1/601
2020-01-05
我家小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票，稅務局扣款的費用為什么包括增值稅、城建稅和個人所得稅？然后個人所得稅正好是增值稅的50%
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2016-11-09
?去國稅代開增值稅票，稅款是直接帳戶上扣的，拿回來的預繳稅款通知書的會計分錄是這樣做嗎借：應交稅費-增值稅 貸：銀行存款-工行
1/913
2017-03-02
請問現在自然人（今年沒有收入）9月有一筆9000元的勞務費收入需要到稅局代開普票，需要收增值稅和個稅嗎？增值稅減免選擇什么呢
9/666
2022-09-08
增值稅一般納稅人簡易征收的 這個月的資源稅申報表里面出了個增值稅小規(guī)模納稅人減免性質代碼，能不能選擇這個代碼減免？
1/1055
2019-02-21
請問為購貨單位代墊運費的產生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎？如果這樣，為什么代墊運費的增值稅不計入應收賬款
1/715
2023-03-24
我們是船舶代理公司，幫客戶代收代付款項，同時在代收款項時也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票（我司為銷貨方來開具發(fā)票），我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費，我們的賬務怎么處理？
1/2631
2020-06-21
小規(guī)模讓稅局代開專票當時就要交稅給稅局吧，代開普票當時不用，增值稅季報的時候不超過9萬就不用交稅，這個9萬包括開代開專票的數據嗎？是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅，沒有這個9萬的限額
1/1308
2018-07-24