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B類，定率征收申報(bào)表，做賬時(shí)把一季度未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，想問下這部分營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅么？
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2020-04-15
老師，我想問一下，增值稅價(jià)外稅是怎么個(gè)理解法，為什么算成本不算增值稅呢，稅不是交到稅局去了嗎
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2022-11-29
簡易征收開紅字發(fā)票，如何納稅申報(bào)？按簡易征收方法進(jìn)行的不動(dòng)產(chǎn)租賃對(duì)方提前退租，之前發(fā)票開了一個(gè)季度的，現(xiàn)在要開紅字沖回一個(gè)月的租金，在申報(bào)時(shí)該如何填表？
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2019-04-11
老師：購買稅控系統(tǒng)全額抵扣，會(huì)計(jì)做賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：管理費(fèi)用 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的余額怎么處理？
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2019-09-11
你好，我想問一下個(gè)體工商戶查賬征收，員工的工資可以記管理費(fèi)用抵成本嗎
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2019-10-15
這個(gè)先征后返的增值稅在交稅時(shí)分錄是不是這樣的，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，還是別的分錄呢
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2020-02-28
老師你好，請(qǐng)問下，上個(gè)月收的做了預(yù)收款，開的發(fā)票是不征稅，如：借：銀行存款 10萬，貸：預(yù)收賬款 10萬，然后這個(gè)月預(yù)征了增值稅，用的留抵進(jìn)項(xiàng)去抵的，不用交錢，怎么做賬務(wù)處理呢？
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2024-01-04
老師，一般納稅人選擇可以簡易征收的進(jìn)項(xiàng)不抵扣，那納稅人不選擇簡易征收就可以抵扣嗎？
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2020-04-26
公司現(xiàn)在還在籌建期，然后公司是包中餐，員工不用出錢的，這個(gè)是怎么作賬的。還有廚房購買了一些灶、鍋之內(nèi)的?？偣?520元。這個(gè)是要計(jì)入低值易耗品嗎？還是直接計(jì)入管理費(fèi)-開辦費(fèi)中
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2017-09-01
老師，個(gè)體戶核定征收怎么交稅，比如管理員核定每月3萬內(nèi)免稅，現(xiàn)在一季度45要內(nèi)都不交稅嗎？是不是個(gè)人所得也不用交
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2021-04-23
老師，我突然發(fā)現(xiàn)一月份的時(shí)候有個(gè)增值稅，銷售貨款為6W元 然后這算免征增值稅嗎 按季度算不足9W但按月收入是到達(dá)3W了。一月份是按應(yīng)交增值稅做帳并繳納了增值稅，然后季度沒進(jìn)行處理，該納入營業(yè)外支出嗎？還是按照這樣應(yīng)交增值稅可以了呢？
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2015-08-24
這是小規(guī)模納稅人，而且還是差額征稅，現(xiàn)在季度含稅銷售額不超過標(biāo)準(zhǔn)，存在免征增值稅的情況，那免征增值稅是差額增值稅還是就是營業(yè)收入對(duì)應(yīng)的全額增值稅？？
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2019-01-22
老師，銷售二手車增值稅申報(bào)填寫的對(duì)嗎？征收率3%減征2%
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2019-09-16
老師好，請(qǐng)問借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ，繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）最終怎么處理？
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2021-12-23
老師，請(qǐng)問，開廣播影視服務(wù)，視頻制作費(fèi)屬于一般納稅人交易征收項(xiàng)目嗎？
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2020-04-14
公司是2018年新成立的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù)公司，與委托方簽訂的合同主要有兩種方式：第一種是委托方收市場(chǎng)經(jīng)營戶的各種費(fèi)用，然后支付管理費(fèi)給我公司，第二種是我公司收市場(chǎng)經(jīng)營戶費(fèi)用，然后給委托方錢。第一種方式比較好處理，所收的管理費(fèi)開發(fā)票做收入交增值稅等稅費(fèi)，第二種方式比較不好操作，稅務(wù)認(rèn)為我公司收的費(fèi)用(除押金)都要交增值稅，給委托方的錢由委托方交稅，而我認(rèn)為我公司屬代為管理的公司，沒自有資產(chǎn)，收的費(fèi)用不用全部交稅，只交差額部分的稅即可，不知老師的理解是怎樣的？
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2019-01-17
處置時(shí)的交易費(fèi)用3萬不用單獨(dú)計(jì)入投資收益嗎？ 直接扣掉借記銀行存款這個(gè)不理解 交易性金融資產(chǎn)的成本是8000× 50%這個(gè)8000是交易性金融資產(chǎn)成本初始入賬價(jià)值的8000嗎？ 交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)直接用500× 50%，采用的是持有期間公允價(jià)值變動(dòng)500嗎？
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2022-03-26
老師，問下，如果是簡易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬的工程，我向甲方要開1000萬的票，如果，我專業(yè)分包有600萬的票，我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票，我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅？
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2019-10-21
鋼筋，水泥，混凝土，沙石，磚增值稅率都是多少
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2016-10-24
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào)，現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎？如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
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2020-06-03