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老師問一下申請(qǐng)抵扣稅控盤的費(fèi)用,借方應(yīng)交增值稅減免稅款,貸方紅沖管理費(fèi)用,那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做?
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2021-09-16
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過10萬是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
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2017-08-02
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)免稅,企業(yè)所得稅核定征收收入要加增值稅免稅額嗎,因?yàn)樵鲋刀惷舛愡M(jìn)營業(yè)外收入
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2020-10-06
原來一個(gè)月不超過十萬免增值稅,現(xiàn)在國家規(guī)定小規(guī)模免增值稅,那一月隨便開多少都免增值稅是嗎?
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2020-06-29
小規(guī)模納稅人未達(dá)30萬免增值稅,但城建稅及附加申報(bào)時(shí)提示第二行存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0
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2020-07-06
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
我公司用稅控器具開普票23620元開增值稅專用發(fā)票2900元,合計(jì)金額未達(dá)啟征點(diǎn)3萬,請(qǐng)問怎么填 寫申報(bào)表?是全免稅還是只要交增值稅專用票部分稅額?
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2017-12-06
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊幔铱?020年電子稅務(wù)局好像沒有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過30萬,免增值稅,服務(wù)業(yè),請(qǐng)教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
個(gè)體工商戶季不超30萬免征增值稅,填寫申報(bào)表時(shí)應(yīng)該是不含稅銷售額嗎 按不含稅銷售額填寫顯示錯(cuò)誤
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2020-04-09
老師,增值稅報(bào)表附表三18年7月填寫錯(cuò)誤,要每月一直更正申報(bào)到現(xiàn)在,系統(tǒng)都是顯示的更正申報(bào),有沒有影響?
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2019-09-05
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計(jì)22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,開票超過9萬免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表現(xiàn)金支出能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?科目匯總表貸方余額是負(fù)數(shù)呢。那怎么回事?
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2021-11-10
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
老師,280元稅盤費(fèi)填表時(shí),增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目啊,應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
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2020-06-05
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
老師,增值稅申報(bào)表主表第30欄:本期繳納上期應(yīng)納稅額 這里的數(shù)字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09