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老師,我想問(wèn)一下我單位是做消防工程的,我想問(wèn)一下一般我們都是開(kāi)消防工程款,還有維??睿渌奈覀兛梢蚤_(kāi)嗎,消防維修還有其他的,能不能開(kāi)各種類(lèi)型發(fā)票因什么而定呢
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2017-11-28
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專(zhuān)戶。 (2)以外地采購(gòu)專(zhuān)戶存款購(gòu)買(mǎi)材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓作為辦公使用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明該寫(xiě)字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
進(jìn)口一批煙絲 國(guó)外離岸價(jià)130萬(wàn)元 國(guó)外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 2.75萬(wàn)元 煙絲進(jìn)口關(guān)稅率 65% 想請(qǐng)問(wèn)您 是應(yīng)該計(jì)入進(jìn)口消費(fèi)稅還是煙類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅 怎么計(jì)算 在抵扣環(huán)節(jié)怎么抵扣呢
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2020-09-05
根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不屬于消費(fèi)稅納稅義務(wù)人的是( )A.化妝品進(jìn)口商B.鞭炮批發(fā)商C.鉆石零售商D.卷煙生產(chǎn)商鞭炮批發(fā)商為什么不是消費(fèi)稅納稅義務(wù)人
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2017-03-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,消費(fèi)稅的細(xì)目里面,除了卷煙和超豪華小汽車(chē)是在生產(chǎn)商給批發(fā)商環(huán)節(jié)和零售商到消費(fèi)者環(huán)節(jié)交稅之外,其他的都是在哪個(gè)環(huán)節(jié)征消費(fèi)稅?我只會(huì)我說(shuō)的兩個(gè),拜托了
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2022-04-15
沒(méi)懂,為什么說(shuō)抵消分錄抵消的資本公積和其他綜合收益是抵消調(diào)整分錄母公司按權(quán)益法根據(jù)子公司這兩個(gè)科目變動(dòng)計(jì)提的分錄?明明子公司的所有者權(quán)益科目都借方轉(zhuǎn)出了
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2023-07-11
您好 某煙酒批發(fā)公司(增值稅一般納稅人),2019年5月向煙酒同時(shí)向消費(fèi)者直接零售B牌卷煙300條,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入20.358萬(wàn)元 交消費(fèi)稅 與卷煙在零售環(huán)節(jié) 不交消費(fèi)稅 沖突嗎
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2019-08-17
珠寶公司通過(guò)萬(wàn)達(dá)商場(chǎng)賣(mài)出去的金銀飾品,萬(wàn)達(dá)統(tǒng)一收銀,給消費(fèi)者開(kāi)發(fā)票,萬(wàn)達(dá)再給珠寶公司返錢(qián),珠寶公司給萬(wàn)達(dá)開(kāi)票還用不用申報(bào)消費(fèi)稅萬(wàn)達(dá)返錢(qián)的時(shí)候扣了消費(fèi)稅和增值稅
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2017-02-10
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為( )萬(wàn)元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」,委托加工材料的價(jià)款為30000元,加工費(fèi)為8000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅1.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),寫(xiě)出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫(xiě)分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方乙總代收代繳10萬(wàn),委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬(wàn),合同約定當(dāng)月付60萬(wàn),下月付40萬(wàn),則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅?//////下月收到40萬(wàn)的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。消費(fèi)稅是通過(guò)什么科目核算的呢?因?yàn)槲铱吹绞钦f(shuō)通過(guò)稅金及附加,但是會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,假定最終售價(jià)為300萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時(shí)已繳納30萬(wàn)應(yīng)交消費(fèi)稅,問(wèn),最后再補(bǔ)交其差額應(yīng)該補(bǔ)交多少? 老師在講課時(shí)給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 45 最后補(bǔ)交差額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補(bǔ)交的是15嗎?為什么是10萬(wàn)呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問(wèn)呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額開(kāi)多了,但撤消不回來(lái)。銀行卡代扣余額不足。怎么能取消這張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票?
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2019-03-27
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是話費(fèi)充值,假如客戶充值100,但是本月實(shí)際消費(fèi)80元,應(yīng)該是按照實(shí)際消費(fèi)金額確認(rèn)收入的吧?
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2019-03-01
老師,財(cái)務(wù)合并報(bào)表中的股權(quán)抵消和投資收益抵消分錄中的內(nèi)部出售固定資交易,參不參與凈利潤(rùn)的計(jì)算呀?
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2019-09-17
老師你好!如果核算一天的收入:會(huì)員卡充值200贈(zèng)送20元,會(huì)員消費(fèi)收入155,其它消費(fèi)收入140,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢?
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2020-04-29
老師我想問(wèn)一下,在含增值稅時(shí),什么時(shí)候需要價(jià)稅分離之后再計(jì)算消費(fèi)稅,什么時(shí)候可以直接計(jì)算消費(fèi)稅
1/955
2022-05-23
金銀首飾,鉑金首飾,鉆石及鉆石飾品是在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅,生產(chǎn),委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)還用征收消費(fèi)稅嗎
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2018-10-30