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（1）會計(jì)利潤總額＝1590（萬元） （2）工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝5（萬元） 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝10（萬元） 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額＝80（萬元），實(shí)際發(fā)生30萬元，可以據(jù)實(shí)扣除，無需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝15（萬元） （3）廣告費(fèi)扣除限額＝900（萬元） 廣告費(fèi)調(diào)增所得額＝150（萬元） （4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額＝30（萬元）＞15（萬元） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額＝10（萬元） （5）公益性捐贈扣除限額＝190.8（萬元），實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈100萬元，可以據(jù)實(shí)扣除，無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金，不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額＝11（萬元） （6）可以扣除的利息費(fèi)用＝30（萬元），應(yīng)納稅調(diào)增＝22.5（萬元）。 （7）相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的，因此納稅調(diào)減15萬元。 （8）2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由：企業(yè)在2018
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2021-12-19
老師你好，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，長期待攤費(fèi)用里面列支的招待費(fèi)、福利費(fèi)需要調(diào)整嗎
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2019-04-15
請問老師，在企業(yè)填報(bào)匯算清繳時(shí)候，在填報(bào)招待費(fèi)用發(fā)現(xiàn)，年度收入的0.005和就按發(fā)生額的0.6后的費(fèi)用得到，前者的數(shù)額比后者的數(shù)額要小，所以就根據(jù)年度收入的0.005算稅前扣除的招待費(fèi)。是這樣理解的吧？那如果在填報(bào)的時(shí)候我沒將招待費(fèi)用列支，也就是招待費(fèi)是0，所得稅就不會調(diào)增，這個(gè)稅務(wù)局會查到嗎，他是怎么稽查到的
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2023-04-13
請問業(yè)務(wù)費(fèi)的概念，只是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？是否有延伸點(diǎn)
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2019-06-26
招待公司客人產(chǎn)生的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以用于抵扣嗎？
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2016-12-06
差旅費(fèi)及招待餐費(fèi)的普通發(fā)票入賬時(shí)間有什么要求？
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2019-07-24
招待客戶用住宿費(fèi)開的專票，可以抵扣嗎？進(jìn)賬轉(zhuǎn)出不？
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2018-07-17
小微企業(yè)年收入2597.24元，招待費(fèi)2555.45元，所得稅應(yīng)該怎么算？
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2019-05-16
招待費(fèi)開專票的那些住宿費(fèi) 餐飲費(fèi)可以進(jìn)行抵扣不？
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2018-08-09
收到月餅專票用于業(yè)務(wù)招待是否需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額
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2017-10-13
福利費(fèi)專用發(fā)票，可以抵扣，而招待費(fèi)的不可以抵扣吧
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2017-02-28
大金額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有些單位開不出發(fā)票 怎么做賬？
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2018-03-20
企業(yè)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入什么科目
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2018-05-18
購買的超市購物卡，送人，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)嗎？
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2018-08-15
到底餐飲發(fā)票有用嗎？或是招待費(fèi)用可以沖減成本嗎
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2017-02-14
老師好，招待母公司領(lǐng)導(dǎo)的餐費(fèi)可以記錄到福利費(fèi)嗎
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2021-06-15
研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的招待費(fèi)可以記入研發(fā)費(fèi)用―費(fèi)用話嗎？
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2020-05-09
公司舉辦經(jīng)銷商年會，招待的專票住宿費(fèi)可以抵稅嗎？
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2019-02-14
自己的庫存商品用來招待客戶，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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2018-12-07
老師，請問，招待客戶的機(jī)票和住宿票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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2019-06-05