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(1)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=1590(萬(wàn)元) (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬(wàn)元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生30萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬(wàn)元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬(wàn)元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬(wàn)元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬(wàn)元)>15(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) (5)公益性捐贈(zèng)扣除限額=190.8(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈(zèng)100萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。直接捐贈(zèng)和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬(wàn)元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬(wàn)元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬(wàn)元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬(wàn)元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬(wàn)元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)費(fèi)的概念,只是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?是否有延伸點(diǎn)
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2019-06-26
招待公司客人產(chǎn)生的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以用于抵扣嗎?
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2016-12-06
差旅費(fèi)及招待餐費(fèi)的普通發(fā)票入賬時(shí)間有什么要求?
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2019-07-24
招待客戶用住宿費(fèi)開(kāi)的專票,可以抵扣嗎?進(jìn)賬轉(zhuǎn)出不?
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2018-07-17
小微企業(yè)年收入2597.24元,招待費(fèi)2555.45元,所得稅應(yīng)該怎么算?
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2019-05-16
招待費(fèi)開(kāi)專票的那些住宿費(fèi) 餐飲費(fèi)可以進(jìn)行抵扣不?
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2018-08-09
收到月餅專票用于業(yè)務(wù)招待是否需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額
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2017-10-13
福利費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣,而招待費(fèi)的不可以抵扣吧
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2017-02-28
大金額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有些單位開(kāi)不出發(fā)票 怎么做賬?
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2018-03-20
企業(yè)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入什么科目
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2018-05-18
購(gòu)買的超市購(gòu)物卡,送人,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)嗎?
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2018-08-15
到底餐飲發(fā)票有用嗎?或是招待費(fèi)用可以沖減成本嗎
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2017-02-14
老師好,招待母公司領(lǐng)導(dǎo)的餐費(fèi)可以記錄到福利費(fèi)嗎
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2021-06-15
研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的招待費(fèi)可以記入研發(fā)費(fèi)用―費(fèi)用話嗎?
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2020-05-09
公司舉辦經(jīng)銷商年會(huì),招待的專票住宿費(fèi)可以抵稅嗎?
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2019-02-14
自己的庫(kù)存商品用來(lái)招待客戶,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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2018-12-07
老師,請(qǐng)問(wèn),招待客戶的機(jī)票和住宿票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-06-05
老師,品管部的招待費(fèi),記入管理費(fèi)用,還是制造費(fèi)用啊
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2016-12-06
運(yùn)費(fèi)公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi),職工福利費(fèi),是銷售收入的多少
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2021-06-12