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老師您好,題目如圖,問題:建筑工程公司給電梯安裝企業(yè)(電梯安裝企業(yè)支付分包款給建筑公司618W)開具的為增值稅專用發(fā)票,那么在申報納稅的時,能否扣除618萬的進銷稅額?
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2019-06-26
老師!我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報的問題,一直檢測不到無紙化設備,該安裝的驅(qū)動我都安裝了,控件也設置啟用了,但是試了好幾個瀏覽器都識別不到無紙化設備
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2020-01-04
企業(yè)是制造類企業(yè),主要生產(chǎn)學校,酒店用的廚房大型設備,生產(chǎn)出來后會有簡易安裝,安裝發(fā)生的差旅費和買的一些材料費(都是臨時買的一些小東西)應該怎樣做分錄
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2018-10-11
1.購入不需要購入不需要安裝的生產(chǎn)設備以及其一臺買價2萬元,運雜費為6000元,增值稅為2600元,款項已用銀行存款支付,設備交付安裝寫會計分錄,一定要寫金額?。?!急
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2023-03-02
我們公司的“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”已經(jīng)在一臺電腦上安裝使用?,F(xiàn)在我在另一臺電腦上安裝,在系統(tǒng)初始化時顯示“企業(yè)信息不存在或無需下發(fā)”是什么原因呢?
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2019-07-12
我單位2018年1月安裝了一個冷庫,屬于固定資產(chǎn),當時做賬的時候直接用付款取得的收據(jù)做賬了,2019年3月,安裝公司才給我們開了正規(guī)的普通增值稅發(fā)票,我該如何做賬呢?
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2019-11-25
如果公司安裝顯示屏30000元,16年就已經(jīng)安裝了使用了,先預付了15000的款,當時只做了 :借:應付賬款 貸:銀行存款 直到這個月才付了余款,對方開了全額發(fā)票,該如何做賬務處理??
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2019-05-24
安裝工程比如要開一個三萬元的建安增值稅專票,需要提供多少比例的材料增值稅專票和多少比例的材料增值稅普票,多少比例的人工費票,多少比例的費用票構(gòu)成
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2019-05-27
正在建的制砂廠,除了購買機器設備,還自行焊接安裝了其它設施,自行安裝的其它設施發(fā)生的費用能不能直接計入在建工程——其它設施,最后計入固定資產(chǎn)——其它設施
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2019-09-21
一個鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包,其中涉及到加工、制作和安裝兩部分的內(nèi)容。按稅法要求,加工、制作是13%的稅率,安裝是9%的稅率,但我現(xiàn)在有點搞不明白的是:加工、制作部分包含材料費用在內(nèi)嗎?還是單純只指加工、制作的費用?如果材料包含在加工、制作費用里計算稅金的話,那安裝部分就是清包工,稅率就應該是3%,而不是9%了,對嗎?如果材料費不包含在加工、制作費里,安裝部分就應該是包工包料的模式,按9%的稅率計算?請問我的理解對嗎?
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2019-12-12
甲公司為增值稅一般納稅人,有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務如下: (1)2012年10月18日以銀行轉(zhuǎn)賬方式購入需要安裝的生產(chǎn)用設備一臺,增值稅專用發(fā)票注明價款為200 000元,增值稅額為34 000元;支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費為3 000元,增值稅額為330元。 (2)設備投入安裝,安裝過程中以銀行存款支付安裝費11 700元;領(lǐng)用原材料成本為20 300元;應付安裝人員薪酬5 000元。 (3)2012年12月10日該設備達到預定可使用狀態(tài)。預計使用年限為5年,預計凈殘值為12 000元,采用年限平均法計提折舊。 (4)2014年12月31日該設備可收回金額為132 000元。該設備的預計使用年限、預計凈殘值及折舊方法保持不變。 (5)2017年12月,該設備使用期滿報廢,以銀行存款支付清理費用5 000元,清理收入13 000元存入銀行。清理完畢。
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2020-06-17
?老師,我們每月根據(jù)產(chǎn)量計提專項安全費用,存入銀行專戶,后期發(fā)生費用時,用銀行專項存款付款,計提和以后發(fā)生時,怎么做分錄?
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2020-09-23
某公司(一般納稅人企業(yè))購置一臺需要安裝的設備支付專用發(fā)票所列的設備買家100萬元,增值稅13萬元,支付專用發(fā)票所列的運費2000元,增值稅180元。設備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元,購進該批物質(zhì)時支付的增值稅額為390。設備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元 277次瀏覽 老師解答 玲竹老師 官方答疑老師 職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師 您好 請問您有什么疑問 相關(guān)問題討論 還有其它疑問? 會計學堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問題 某公司(一般納稅人企業(yè))購置一臺需要安裝的設備支付專用發(fā)票所列的設備買家100萬元,增值稅13萬元,支付專用發(fā)票所列的運費2000元,增值稅180元。設備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元,購進該批物質(zhì)時支付的增值稅額為390。設備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元
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2023-05-29
你好,老師,我咨詢幾個問題:1、我公司注冊地在江蘇,計劃在安徽租廠房用于加工生產(chǎn),安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票可否用于江蘇公司稅前扣除?2、如果安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票不能用于江蘇公司稅前扣除,那在安徽地區(qū)進行加工生產(chǎn),以什么方式比較妥當?是重新成立一個公司,還是以江蘇公司成立子公司好?3、如果重新成立一個公司,幫江蘇公司進行代工生產(chǎn),業(yè)務量不是很大,是注冊有限公司還是個體合適?哪種方式比較簡單,稅務風險低?
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2020-03-05
我們公司門頭安裝是需要對方公司給我們報銷的,那么呃我們在我們的會計分錄應該如何做才能完整 ? 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款工行 借應收賬款-某公司 貸:管理費用-開辦費 借: ?? 貸:其他業(yè)務收入-門頭安裝
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2021-10-25
想要咨詢您一個問題。我公司是做家電,充電樁安裝工程的,現(xiàn)在是準備注銷,但是稅局說我們有一部分進項發(fā)票是購買的空調(diào),開的銷項是安裝費,叫我們把之前開的安裝費紅沖之后重開。但我們是買空調(diào)然后用到了安裝工程里面,甲方就按安裝費一起結(jié)算給我們了?,F(xiàn)在已經(jīng)好久時間了,而且開的票他們抵扣完了,也聯(lián)系不到他們,不可能紅沖了,請老師幫忙看看有沒有其他辦法?
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2022-06-10
老師,我們是一個保安的分公司,之前有一個項目是總公司和對方簽的合同,發(fā)票也是總公司給他們開的。但是用的保安是我們分公司的,對方把錢打到總公司賬戶,然后總公司把保安工資的錢轉(zhuǎn)給我們,我們給這幾個員工發(fā)工資。 其中,在19年11月,我們給四個保安發(fā)了工資,當時總公司沒有給我轉(zhuǎn)賬,發(fā)工資時 只打到了一個保安員的卡上了,由他付給其余三個人,那么我這個賬應該怎么入啊。
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2020-02-26
與C公司簽訂一項設備安裝合同,該設備安裝期為2個月,合同總價款為3萬元,分兩次收取,安裝總成本無法合理估計,本月末收到第一筆價款1萬元,并存入銀行。按合同約定,安裝工程完成日收取剩余的款項。至本月末,已實際發(fā)生安裝成本1.2萬元 請寫會計分錄
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2021-04-10
新成立的公司,在安裝設備期間沒有收入,在這期間購買的辦公用品,零星支出的一些費用怎么入賬,全部都入管理費用-?開辦費嗎
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2021-10-19
公司安裝的無線網(wǎng)絡6880,可以做什么費用處理,不可以分攤吧?這個費用是公司公用,不應該計入哪個部門吧?應該納入什么核算呢?
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2019-02-14