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在增值稅申報(bào)表附表二里,第六欄農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票抵扣10%的稅款!在報(bào)表里填了金額?10%的抵扣稅款,可在財(cái)務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果不做的話(huà),那稅款也對(duì)不上??!
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2018-10-07
去年購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)480,今年3月因?yàn)闆](méi)有低扣,就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280,開(kāi)的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,即征即退項(xiàng)目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒(méi)有征稅
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2018-09-18
老師您好!一般納稅人,領(lǐng)用公司采購(gòu)的原材料,自建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的分錄怎么做?在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表的第4項(xiàng)時(shí),怎么填寫(xiě)?
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2016-08-17
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),在城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,地方教育附加申報(bào)表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
老師,你好!小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)只填主表附表不填嗎?
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2016-07-04
小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內(nèi)容?
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2020-04-10
小規(guī)模公司二季度代開(kāi)專(zhuān)票金額不到45萬(wàn),代開(kāi)時(shí)已按1%預(yù)繳增值稅,也預(yù)繳了附加稅,現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅,不知是否享受季度不超45萬(wàn)免增值稅的政策?我應(yīng)該要么填寫(xiě)申報(bào)表?
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2021-07-12
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
申報(bào)增值稅、所得稅時(shí),母公司的報(bào)表是個(gè)別報(bào)表還是合并報(bào)表?比如匯算清繳時(shí)。
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2019-05-08
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
延期申報(bào)預(yù)繳的稅款在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2022-02-18
申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”[1286471.86]必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中的第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”[1286471.84],如有問(wèn)題請(qǐng)與稅務(wù)局聯(lián)系!
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2019-10-20
紡織業(yè)的公司申報(bào)國(guó)稅的時(shí)候需要申報(bào)哪幾張報(bào)表例如增值稅報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的據(jù)說(shuō)還有什么補(bǔ)充申報(bào)?
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2017-06-17
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開(kāi)票又開(kāi)了專(zhuān)票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專(zhuān)票填寫(xiě)在附表一開(kāi)具專(zhuān)票收入里面。電子卷票填寫(xiě)在附表一的開(kāi)具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫(xiě)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫(xiě)免稅的普票金額
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2020-04-27
增值稅申報(bào)的時(shí)候,有一張營(yíng)改增增值稅稅負(fù)測(cè)算表,這張表怎么填,現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,填不了表就申報(bào)不了,怎么辦,可以按工程合同總價(jià)金額來(lái)填銷(xiāo)項(xiàng)嗎
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2017-11-14
老師好,增值稅附表二8b欄,填了0了怎么還是通不過(guò)???其他扣稅憑證表也都填了0了
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2021-07-12
報(bào)增值稅總表上的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額的數(shù)是自動(dòng)取的附表1上的數(shù)嗎?
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2022-02-24
老師,小規(guī)模代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2019-10-20