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本期未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填
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2016-11-02
在增值稅申報(bào)表附表二里,第六欄農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票抵扣10%的稅款!在報(bào)表里填了金額?10%的抵扣稅款,可在財(cái)務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果不做的話,那稅款也對(duì)不上?。?/span>
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2018-10-07
去年購(gòu)買金稅盤480,今年3月因?yàn)闆](méi)有低扣,就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280,開的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報(bào)表,即征即退項(xiàng)目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒(méi)有征稅
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2018-09-18
老師您好!一般納稅人,領(lǐng)用公司采購(gòu)的原材料,自建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的分錄怎么做?在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表的第4項(xiàng)時(shí),怎么填寫?
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2016-08-17
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計(jì)仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎?
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2017-07-27
老師,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
老師,你好!小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)只填主表附表不填嗎?
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2016-07-04
小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內(nèi)容?
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2020-04-10
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”[1286471.86]必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”[1286471.84],如有問(wèn)題請(qǐng)與稅務(wù)局聯(lián)系!
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2019-10-20
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理,是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
老師好,增值稅附表二8b欄,填了0了怎么還是通不過(guò)啊?其他扣稅憑證表也都填了0了
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2021-07-12
報(bào)增值稅總表上的應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額的數(shù)是自動(dòng)取的附表1上的數(shù)嗎?
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2022-02-24
老師,小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅申報(bào)表上怎么填寫
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2019-10-20
按季申報(bào)的增值稅,開票金額不到30000.在增值稅報(bào)表里填哪一行
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2018-11-19
老師,報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)的市區(qū)增值稅是什么意思?
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2020-07-11
通行費(fèi)電子發(fā)票增值稅抵扣時(shí)如何認(rèn)證和填寫增值稅申報(bào)表?
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2023-02-27
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),在城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,地方教育附加申報(bào)表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
紡織業(yè)的公司申報(bào)國(guó)稅的時(shí)候需要申報(bào)哪幾張報(bào)表例如增值稅報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表之類的據(jù)說(shuō)還有什么補(bǔ)充申報(bào)?
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2017-06-17