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在增值稅申報表附表二里,第六欄農產品銷售發(fā)票抵扣10%的稅款!在報表里填了金額?10%的抵扣稅款,可在財務上要做會計分錄嗎?如果不做的話,那稅款也對不上啊!
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2018-10-07
去年購買金稅盤480,今年3月因為沒有低扣,就填在B09增值稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護費280,開的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做
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2018-11-05
填寫增值稅申報表,即征即退項目填在附表1里了,然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的,這樣是正常的嗎?等于是即征即退部分沒有征稅
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2018-09-18
老師您好!一般納稅人,領用公司采購的原材料,自建不動產時的分錄怎么做?在填報增值稅納稅申報表中,附表5不動產分期抵扣計算表的第4項時,怎么填寫?
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2016-08-17
老師請問小規(guī)模納稅人一個季度沒有達到起征點,在城市維護建設稅,教育附加,地方教育附加申報表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
小規(guī)模公司二季度代開專票金額不到45萬,代開時已按1%預繳增值稅,也預繳了附加稅,現在申報二季度增值稅,不知是否享受季度不超45萬免增值稅的政策?我應該要么填寫申報表?
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2021-07-12
現金流量表附表項目經營性應收減少和經營性應付增加憑證里的附表項目如何指定
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2021-01-15
小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內容?
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2020-04-10
延期申報預繳的稅款在申報增值稅時報表怎么填寫
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2022-02-18
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數”—“服務、不動產和無形資產”[1286471.86]必須等于《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”[1286471.84],如有問題請與稅務局聯系!
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2019-10-20
申報信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-16761.11元。;申報增值稅失敗,顯示上期臺賬錯誤
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2020-06-10
酒店是一般納稅人。酒店當期開票又開了專票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報的時候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報明細表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
純商貿公司和運輸公司,它兩是關聯公司,怎樣才能讓運輸公司合理節(jié)稅?有什么好的建議
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2022-04-25
你好,我是10月份剛建的公司,我想問一下我的建的公司是有限責任公司,我需要交什么稅?
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2020-10-23
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人我們怎么算稅點 所得稅一般是幾個點呢
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2022-02-22
增值稅申報的時候,有一張營改增增值稅稅負測算表,這張表怎么填,現在沒有銷項發(fā)票,填不了表就申報不了,怎么辦,可以按工程合同總價金額來填銷項嗎
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2017-11-14
老師,小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅申報表上怎么填寫
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2019-10-20
按季申報的增值稅,開票金額不到30000.在增值稅報表里填哪一行
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2018-11-19
老師,報小規(guī)模增值稅申報表時出現的市區(qū)增值稅是什么意思?
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2020-07-11
通行費電子發(fā)票增值稅抵扣時如何認證和填寫增值稅申報表?
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2023-02-27