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老師，有關(guān)出口退稅的提問，留底稅是16000，銷售額乘以退稅率是7.5萬，我收到退稅款16000后，當(dāng)月分錄要怎么做，有沒有免抵稅額的分錄，什么叫免抵稅額？？急！謝謝！
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2019-08-26
免抵退稅，是說生產(chǎn)企業(yè)的有內(nèi)外銷的請況下，進(jìn)項(xiàng)先抵內(nèi)銷的，余下的當(dāng)出口退稅，是這樣理解嗎
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2019-11-28
老師，請教一個問題 我們是加工出口退稅企業(yè) 在24年年底做了幾個出口的收入 ，已經(jīng)在主表中填了相關(guān)收入了 只是當(dāng)時沒有申報(bào)退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進(jìn)行申報(bào)退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關(guān)收入嗎？如果不填這幾筆出口收入的話，我下面留抵稅就不對了，填上的話，本期收入和24年填的收入重復(fù)了？？、這需要怎么辦？？
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2025-04-27
我們出口退稅企業(yè)，不小心把退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了，現(xiàn)在能退出來，可以用正常發(fā)票填上嗎
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2022-01-25
你好，公司主要內(nèi)銷企業(yè)，第一次有出口業(yè)務(wù)，稅率都是13，內(nèi)銷和出口分開核算，現(xiàn)在是這樣，出口的填報(bào)免稅收入金額和稅額，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證不抵扣，正在申請出口退稅，退稅金額為進(jìn)項(xiàng)票金額，那么出口業(yè)務(wù)的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，怎么核算確認(rèn)
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2021-09-25
我公司是一家生產(chǎn)企業(yè)，有自營出口經(jīng)營權(quán)，最近從國外進(jìn)口一批貨物，在大連海關(guān)報(bào)關(guān)后直接賣給大窯灣保稅區(qū)內(nèi)的企業(yè)， 當(dāng)?shù)貓?bào)關(guān)行建議我們采用轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式操作， 這樣只有進(jìn)口報(bào)關(guān)單，無出口報(bào)關(guān)單與核銷單 問題如下： 1、轉(zhuǎn)口貿(mào)易能否退稅？ 2、賬務(wù)應(yīng)如何處理？是應(yīng)做成“主營業(yè)務(wù)收入”還是“其他業(yè)務(wù)收入”？ 3、是否需要核銷？ 4、銀行收款需要提交什么資料？ 請各位經(jīng)驗(yàn)人士指點(diǎn)迷津
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2014-09-20
請問出口退稅，和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，期末貸方有余額對嗎？
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2016-12-23
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證，怎么申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)也包含這幾張要退稅的進(jìn)項(xiàng)票？只是稅局申請了出口退稅預(yù)審，結(jié)果申報(bào)表顯示的進(jìn)項(xiàng)留底很多，包含退稅的金額
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2017-11-14
老師好，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，關(guān)單上是cif價，開普通發(fā)票是不是要折成Fob價來開？出口退稅也要按Fob價來退吧？就是說運(yùn)費(fèi)和保稅這一塊不參與退稅核算，對嗎？
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2019-09-25
是生產(chǎn)出口企業(yè)，我去年進(jìn)項(xiàng)是340萬，銷項(xiàng)43萬，出口退稅是490萬，出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是194萬，應(yīng)交增值稅是多少？
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2017-07-12
現(xiàn)在做2022年1月的出口退稅，報(bào)關(guān)單出口日期是21年12月。填寫出口明細(xì)申報(bào)表時顯示非本年申報(bào)數(shù)據(jù)，應(yīng)該如何申報(bào)？
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2022-02-08
公司出口一批產(chǎn)品，CIF價2.4美元匯率6.5，出口退稅率0.11，產(chǎn)品成本12元人民幣，出口運(yùn)保費(fèi)0.2美元，該產(chǎn)品銷售凈利率為
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2018-12-19
我們公司出口一批貨物，領(lǐng)導(dǎo)的意思是讓出口的不能退稅的把進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，然后出口關(guān)單做免稅。這樣對么，為什么？
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2019-12-09
老師，請問出口退稅退的是進(jìn)口環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅，一般人還是小規(guī)模有要求嗎？專票和普票有要求嗎？
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2019-09-22
您好老師，之前已在出口退稅申報(bào)免抵退收入的但未做收齊，現(xiàn)在轉(zhuǎn)免稅收入，需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中免抵退收入里減去這部分免稅金額，如果本月出口退稅系統(tǒng)申報(bào)時未做收齊或者收齊金額小于轉(zhuǎn)做免稅的這部分金額可以嗎？
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2019-05-13
2019年4月份申報(bào)出口。4月份取得專用發(fā)票為13%的增值稅專用發(fā)票，在單一窗口做出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。4月份所屬期應(yīng)該按百分之多少進(jìn)行退稅？
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2019-05-13
老師，增值稅申報(bào)表比出口退稅的表先申報(bào)，那么增值稅申報(bào)表上面的第七行，出口退稅銷售額是不是要先填上去呢
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2021-12-28
老師好，我出口的產(chǎn)品增值稅率是13% 退稅率也是13%，如果我進(jìn)項(xiàng)稅額是30萬， 出口金額為33萬，我可以退多少錢最后，謝謝。
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2020-05-30
外貿(mào)型出口企業(yè)，18年有一批出口設(shè)備因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨。已退稅。稅務(wù)上需要做什么處理。賬務(wù)需要什么文件做備案
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2019-06-22
生產(chǎn)型退稅企業(yè)，將在國內(nèi)購買的某材料出口銷售 ，出口的某材料可以退稅嗎？還有購買的材料的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
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2022-03-01