無(wú)私的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2025-04-27 09:37

對(duì)  去年申報(bào)出口的銷售額了，今年針對(duì)這個(gè)銷售額進(jìn)行退稅，那如果什么都不操作的話 ，進(jìn)項(xiàng)稅和出口銷售額這部分占用的進(jìn)項(xiàng)稅就不對(duì)了，留抵稅不對(duì)了呀。我主表中出口銷售額這里填的是今年的收入  ，實(shí)際我們申報(bào)的出口銷售額是932291.54元，實(shí)際應(yīng)留底是23291.74元，但是主表中顯示我們的留底稅是144489.65元，沒(méi)有抵扣24年那些出口的稅呀

郭老師 解答

2025-04-27 09:39

15行是退稅金額


自動(dòng)出來(lái)的才對(duì)

無(wú)私的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2025-04-27 09:42

那老師我能這樣理解嗎、申報(bào)出口退稅電子稅務(wù)局有這模塊，只要在這里進(jìn)行申報(bào)需要退稅的那些收入，然后實(shí)際確實(shí)也是退了相應(yīng)的稅款，我這3月主表當(dāng)月退抵稅這里只申報(bào)25年的關(guān)單收入即可，等到4月初的時(shí)候 ，15行就會(huì)出現(xiàn)我們實(shí)際退回來(lái)的稅款，然后留抵稅也就正確了，是這樣嗎？

郭老師 解答

2025-04-27 09:47

假設(shè)你是在7月份退稅，
你8月份申報(bào)7月份的所得稅的時(shí)候，就應(yīng)該這個(gè)15行有金額，不是等著次年

無(wú)私的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2025-04-27 09:58

那老師   我24年已經(jīng)申報(bào)出口退稅的銷售額了    我25年3月這對(duì)這筆在退稅，本期銷售額里是不是就不需要把這筆出口銷售額在填上了

郭老師 解答

2025-04-27 10:01

是的對(duì)的是的對(duì)的。

無(wú)私的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)

2025-04-27 10:02

謝謝老師  我終于明白了  萬(wàn)分感謝

郭老師 解答

2025-04-27 10:03

不用客氣，工作愉快。