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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳的稅費(fèi)如何計(jì)提，怎么做賬？
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2022-04-07
使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅匯算清繳和平時提供財(cái)務(wù)報(bào)表都不用提供現(xiàn)金流量表吧？謝謝
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2020-04-28
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳上年稅額直接用未分配利潤，最后利潤表的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的對不上了，該怎么調(diào)
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2019-09-29
比如三八婦女節(jié)，給每個女士50元福利可以打印一個表格，每個領(lǐng)錢的人簽字一下，記賬為福利費(fèi)。這個可以是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎？還是記在管理費(fèi)用-職工福利了？公司只有一套賬的，那怎么處理呀。該怎么做分錄啊，如果做到費(fèi)用科目下，費(fèi)用增加，利潤減少，這樣子，年末匯算清繳需要去補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嗎？
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2017-04-17
核定征收管理小規(guī)模納稅人怎么交企業(yè)所得稅
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2022-01-04
管理不善報(bào)廢庫存商品可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-18
張三第甲公司員工月工資4000元合計(jì)年工資收入48000元，于2019年1月1日甲公司向自然人張三租用了一套商鋪?zhàn)鰹楣巨k公場所作用年租金10萬元，請問老師張三在做個人所得稅匯算清繳的時候是只需將張三48000元的工資收入做匯算清繳還是要將張三的工資收入和租賃收入一并要做匯算清繳呢？
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2020-09-12
老師，小微企業(yè)，年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額為2,177,694.19，請問應(yīng)交所得稅是多少呢
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2022-06-01
老師，合伙企業(yè)全年無收入，還需要申報(bào)個人所得稅經(jīng)營所得的匯算清繳嗎？
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2023-03-14
管理費(fèi)用職工福利費(fèi)－140萬?銷售費(fèi)用福利費(fèi)-14萬＞應(yīng)付之后福利費(fèi)80萬貸方余額。所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費(fèi) 賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額都分別為怎么填（職工工資支出1665萬））
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2024-01-20
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳時候，增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎？也就是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎？或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時候不用把增值稅扣除來嗎，直接含在利潤總額中計(jì)算，是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實(shí)現(xiàn)會計(jì)利潤820萬元，其中主營業(yè)收人2 6000萬元，其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示，A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財(cái)稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除，超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
我是校外托管，是免稅的小微企業(yè)，所得稅免嗎？如果不免，怎么計(jì)算所得稅？
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2022-04-19
企業(yè)所得稅年報(bào) ，管理費(fèi)用的折舊費(fèi)填這里對嗎
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2020-05-14
報(bào)企業(yè)所得稅，營業(yè)成本要把管理費(fèi)用加上去嗎？
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2019-01-14
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，企業(yè)所得稅前扣除比例是多少？
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2018-04-09
所得稅匯算清繳若是要補(bǔ)繳稅款賬務(wù)怎么處理？
1/873
2018-01-18
2018年所得稅匯算清繳時，以前年度損益調(diào)整有發(fā)生額（借方發(fā)生額），在填寫所得稅匯算清繳時，這個數(shù)字如何處理。
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2019-05-18
老師，匯算清繳時補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅款怎么做分錄？
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2016-11-24