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品牌化妝品該品牌化妝品在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商屬小規(guī)模納稅人,由于經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人而無法向商城開具增值稅專用發(fā)票,經(jīng)銷商轉(zhuǎn)而求助化妝品廠,要求為其代開增值稅專用發(fā)票給商城?;瘖y品廠能代開此專用發(fā)票嗎?如何才能使百貨商城得到進(jìn)項抵扣呢?
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2022-06-22
我們是船舶代理公司,幫客戶代收代付款項,同時在代收款項時也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票(我司為銷貨方來開具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費(fèi),我們的賬務(wù)怎么處理?
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2020-06-21
1.甲傳媒有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。甲公司制作的電影在丙影院上映,向丙影院支付增值稅上映費(fèi)用20萬元,取得稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅交易計稅方法)要求計算甲公司支付影院的上映費(fèi)用準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項稅額。
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2021-11-13
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬,我的附加稅是不是也要申報繳納?
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2018-07-11
?請問老師,小規(guī)模,上個月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對方,不知對方是否驗證?,F(xiàn)欲退款,請問已交的增值銳,和營業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張增值稅專用發(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個體商戶,在7-9月份時間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
塔吊公司購進(jìn)二手塔吊上百分之幾的稅?開票價是以雙方的成交價為準(zhǔn)還是其他?
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2019-12-20
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?;蛘呖梢越瑁恒y行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-04-02
小規(guī)模納稅人到稅局代開專票,不能享受小微企業(yè)月銷售額3萬以內(nèi)、一季度9萬以內(nèi)免征增值稅的政策,要按代開專票的票面稅額繳納增值稅?除非在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還?
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2018-05-15
小規(guī)模,季度報稅,上月代開一張77000專票,季度沒有超過9萬,只是預(yù)繳增值稅,這個月申報附加稅時怎么要繳稅呢,增值稅申報都是0
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2017-10-12
小規(guī)模代開發(fā)票 當(dāng)月作廢 當(dāng)時扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請問是正常做會計分錄嗎?城建稅計提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè),代開專票,本月銀行繳納本月增值稅,那么這個科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,三級明細(xì)科目是什么?已交稅金?還是銷項稅金?
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2018-05-18
老師,稅務(wù)局代開的普通發(fā)票金額,在填寫增值稅申報表的時候,是一起加入應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這一欄,還是另外填在哪一欄?
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2018-06-20
老師好,請問下:我們公司要給外部人員支付勞務(wù)費(fèi),開票金額是16711元,那個稅是不是需要我們公司幫他代繳呢?那個稅金額怎么計算呢?(當(dāng)時代開發(fā)票的時候沒有交個稅,增值稅及附加稅交了5百多)
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2019-05-07
小規(guī)模當(dāng)季開票金額不超過9萬,其中發(fā)票有產(chǎn)生增值稅,那附加稅要不要交
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2018-04-02
我想咨詢一下關(guān)于食堂發(fā)票的問題, 如果是個體工商戶去代開發(fā)票,3萬以下,是不是增值稅與個稅都不需要繳納?
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2019-05-27
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價)。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計算B廠的增值稅銷項稅額。 (3)計算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個意思嗎
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2018-11-24