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我們還沒17年所得稅匯算清繳，馬上要申報(bào)1季度的所得稅，看群里說這個(gè)季度利潤做負(fù)數(shù)，下個(gè)月再調(diào)整，對嗎？
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2018-04-13
老師，匯算清繳從業(yè)人數(shù)，我這里報(bào)稅軟件里面查不到2019年第一季度和第二季度申報(bào)的數(shù)據(jù)，從業(yè)人數(shù)應(yīng)該怎么填
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2020-05-06
如果上個(gè)季度公司盈利2萬，預(yù)繳企業(yè)所得稅2千，下個(gè)季度虧損3萬 年底匯算清繳要退給預(yù)繳的企業(yè)所得稅吧？
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2018-10-09
老師5月做完匯算清繳后，第二季度如果有利潤的話，7月在繳所得稅時(shí)，是不是就可以用以前年度虧損來彌補(bǔ)
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2019-06-10
2022年在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要補(bǔ)繳所得稅1000元，請問老師：1、該筆所得稅是否會(huì)影響2021年的年報(bào)？比如資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤、或者利潤表中的所得稅費(fèi)用及凈利潤 ？還是說只調(diào)整2022年度的期初數(shù)，2021年的報(bào)表還是按照匯算清繳前的報(bào)表不需要管？
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2022-06-09
跨年度發(fā)票小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接計(jì)入了當(dāng)年當(dāng)期費(fèi)用 ，不需要追述調(diào)整，并且是如果上年的所得稅匯算清繳沒有做的話可以直接調(diào)增費(fèi)用，但是這筆費(fèi)用不是已經(jīng)計(jì)入到本年了嗎？那么下一年度做本年所得稅匯算清繳的時(shí)候這筆費(fèi)用該怎么處理呢
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2024-01-04
填寫一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來的上年年末數(shù)，請問這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
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2021-04-16
請問想改23年1-12月的企業(yè)所得稅季度申報(bào)，是不是可以直接在匯算清繳做正確的數(shù)據(jù)，不用一個(gè)個(gè)季度去改？
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2024-02-22
老師我現(xiàn)在是年度匯算清繳，然后填到財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)的時(shí)候，只見資產(chǎn)負(fù)債度，還有利潤表在哪里可以找得到呢？
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2019-05-14
匯算清繳是為什么匯算清繳的成本和4季度預(yù)繳的成本不一樣，什么情況會(huì)是這樣？
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2021-01-05
我企業(yè)以前年度是虧損的，15年也是虧損的，匯算清繳就不需要填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表了是嗎？
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2016-04-13
老師請問21年有兩季度有預(yù)交所得稅，而全年累計(jì)是虧損的，現(xiàn)在匯算清繳需選哪個(gè)表，才能退所得稅里
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2023-03-14
所得稅匯算清繳后，補(bǔ)繳的所得稅補(bǔ)提可以直接跟與當(dāng)年的所得稅一起計(jì)提嗎？沒用以前年度損益科目。
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2017-09-14
老師，今年匯算清繳，補(bǔ)繳所得稅500元，這個(gè)月做賬，計(jì)提所得稅，計(jì)入所得說費(fèi)用，還是以前年度損益調(diào)整
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2019-05-10
你好，我們匯算清繳的那個(gè)調(diào)增，以前年年度損益調(diào)整都是代表主營業(yè)務(wù)收入嗎？我們這個(gè)調(diào)增，調(diào)減分錄？
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2023-03-17
您好 我修改了去年第三季度的憑證導(dǎo)致利潤變了 可以直接在匯算清繳時(shí)按正確的數(shù)據(jù)填財(cái)務(wù)年報(bào)嗎？
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2024-04-11
老師，請問企業(yè)所得稅申報(bào)年底調(diào)整正確數(shù)據(jù)是在年底的第四季度調(diào)整還是在匯算清繳前調(diào)整的呢？
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2021-10-21
在填所得稅匯算表時(shí)，利潤表里面有個(gè)以前年度損益調(diào)整科目有金額，應(yīng)該填到那個(gè)表里面，或者說怎么填
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2020-05-28
公司今年損益類科目里有個(gè)以前年度損益調(diào)整1000元，在計(jì)算所得稅的時(shí)候，這個(gè)1000元要不要計(jì)入營業(yè)成本里？
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2019-01-11
請問在2019年12月多計(jì)提了主營業(yè)務(wù)成本60多萬，應(yīng)該如何處理？2019年和2020年的賬務(wù)、報(bào)表和2019年度的匯算清繳怎么處理？
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2021-05-26