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老師您好！ 我公司是制作生產(chǎn)門及安裝門業(yè)務(wù)的，安裝時需要把成品門從工廠運到工地去，當(dāng)時簽合同時運費及安裝也是我公司支出，經(jīng)營范圍里只有生產(chǎn)及銷售，沒有運輸及安裝。請問一下，工廠生產(chǎn)出售的稅率開票是13%，運輸及安裝是否可以按單獨的稅率開票？
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2019-09-09
甲公司為增值稅一般納稅人，有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： （1）2012年10月18日以銀行轉(zhuǎn)賬方式購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票注明價款為200 000元，增值稅額為34 000元；支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費為3 000元，增值稅額為330元。 （2）設(shè)備投入安裝，安裝過程中以銀行存款支付安裝費11 700元；領(lǐng)用原材料成本為20 300元；應(yīng)付安裝人員薪酬5 000元。 （3）2012年12月10日該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為12 000元，采用年限平均法計提折舊。 （4）2014年12月31日該設(shè)備可收回金額為132 000元。該設(shè)備的預(yù)計使用年限、預(yù)計凈殘值及折舊方法保持不變。 （5）2017年12月，該設(shè)備使用期滿報廢，以銀行存款支付清理費用5 000元，清理收入13 000元存入銀行。清理完畢。
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2020-06-17
一個鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包，其中涉及到加工、制作和安裝兩部分的內(nèi)容。按稅法要求，加工、制作是13%的稅率，安裝是9%的稅率，但我現(xiàn)在有點搞不明白的是：加工、制作部分包含材料費用在內(nèi)嗎？還是單純只指加工、制作的費用？如果材料包含在加工、制作費用里計算稅金的話，那安裝部分就是清包工，稅率就應(yīng)該是3%，而不是9%了，對嗎？如果材料費不包含在加工、制作費里，安裝部分就應(yīng)該是包工包料的模式，按9%的稅率計算？請問我的理解對嗎？
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2019-12-12
你好，老師，我咨詢幾個問題：1、我公司注冊地在江蘇，計劃在安徽租廠房用于加工生產(chǎn)，安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票可否用于江蘇公司稅前扣除？2、如果安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票不能用于江蘇公司稅前扣除，那在安徽地區(qū)進(jìn)行加工生產(chǎn)，以什么方式比較妥當(dāng)？是重新成立一個公司，還是以江蘇公司成立子公司好？3、如果重新成立一個公司，幫江蘇公司進(jìn)行代工生產(chǎn)，業(yè)務(wù)量不是很大，是注冊有限公司還是個體合適？哪種方式比較簡單，稅務(wù)風(fēng)險低？
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2020-03-05
我們公司門頭安裝是需要對方公司給我們報銷的，那么呃我們在我們的會計分錄應(yīng)該如何做才能完整 ？ 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款工行 借應(yīng)收賬款-某公司 貸:管理費用-開辦費 借: ？？ 貸:其他業(yè)務(wù)收入-門頭安裝
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2021-10-25
?老師，我們每月根據(jù)產(chǎn)量計提專項安全費用，存入銀行專戶，后期發(fā)生費用時，用銀行專項存款付款，計提和以后發(fā)生時，怎么做分錄？
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2020-09-23
與C公司簽訂一項設(shè)備安裝合同，該設(shè)備安裝期為2個月，合同總價款為3萬元，分兩次收取，安裝總成本無法合理估計，本月末收到第一筆價款1萬元，并存入銀行。按合同約定，安裝工程完成日收取剩余的款項。至本月末，已實際發(fā)生安裝成本1.2萬元 請寫會計分錄
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2021-04-10
某公司（一般納稅人企業(yè)）購置一臺需要安裝的設(shè)備支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買家100萬元，增值稅13萬元，支付專用發(fā)票所列的運費2000元，增值稅180元。設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元，購進(jìn)該批物質(zhì)時支付的增值稅額為390。設(shè)備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元 277次瀏覽 老師解答 玲竹老師 官方答疑老師 職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師 您好 請問您有什么疑問 相關(guān)問題討論 還有其它疑問？ 會計學(xué)堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問題 某公司（一般納稅人企業(yè)）購置一臺需要安裝的設(shè)備支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買家100萬元，增值稅13萬元，支付專用發(fā)票所列的運費2000元，增值稅180元。設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元，購進(jìn)該批物質(zhì)時支付的增值稅額為390。設(shè)備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元
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2023-05-29
老師，請教下，我們給客戶提供平臺使用服務(wù)，一般是開6%的平臺使用服務(wù)費發(fā)票。但是第一年的時候需要給他提供電腦和安裝調(diào)試和平臺使用服務(wù)年費，一定要分別開票：電腦13%+安裝調(diào)試13%+平臺使用服務(wù)費6% 嗎？？？客戶要求合并開技術(shù)服務(wù)費6%的給他，可不可以的呀？
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2022-10-26
老師，分公司是不是不用獨立記賬和開票，一切稅務(wù)及其他事項都是由總公司負(fù)責(zé)，我們分公司臨安區(qū)注冊，屬臨安國稅，總公司在余杭區(qū)，屬余杭國稅，那主體還是在余杭國稅？
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2018-10-19
老師消防安全公司平時多辦業(yè)務(wù)就是消防維修和維修保養(yǎng)，但這些維修相當(dāng)于銷售消防器材，因為維修會用到我們購進(jìn)的庫存消防器材還有人工安裝，這塊的成本咋確認(rèn)
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2019-05-17
建安行業(yè)的一般納稅人，它有9%的稅率征收的項目 又有采取簡易計稅的3%的項目。如果9%的安裝項目，分包方開3%的專票能不能抵扣，增值稅還是可以采用差額征收嗎？
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2019-07-01
提供設(shè)備并提供安裝服務(wù)，發(fā)票開具成銷售類型，發(fā)票一次性開出，合同約定定金付30%，設(shè)備到場并安裝完成付30%，試用兩月驗收合格付30%，10%質(zhì)保金，怎么做賬，怎么確認(rèn)收入
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2021-06-01
我在北京有個建筑公司，然后朋友的餐飲公司在西安接受了一個食堂，說轉(zhuǎn)手讓給我做！我又轉(zhuǎn)手給別人做了！我能用北京的照走賬開具發(fā)票嗎？還是說必須在西安有執(zhí)照，
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2022-02-21
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，想問下跨年建筑安裝類專用發(fā)票退給銷售方，我要如何做賬？2019年做賬：借：開發(fā)成本--建筑安裝費，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 ，貸：銀行存款
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2020-10-20
想要咨詢您一個問題。我公司是做家電，充電樁安裝工程的，現(xiàn)在是準(zhǔn)備注銷，但是稅局說我們有一部分進(jìn)項發(fā)票是購買的空調(diào)，開的銷項是安裝費，叫我們把之前開的安裝費紅沖之后重開。但我們是買空調(diào)然后用到了安裝工程里面，甲方就按安裝費一起結(jié)算給我們了?，F(xiàn)在已經(jīng)好久時間了，而且開的票他們抵扣完了，也聯(lián)系不到他們，不可能紅沖了，請老師幫忙看看有沒有其他辦法？
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2022-06-10
老師，我們是一個保安的分公司，之前有一個項目是總公司和對方簽的合同，發(fā)票也是總公司給他們開的。但是用的保安是我們分公司的，對方把錢打到總公司賬戶，然后總公司把保安工資的錢轉(zhuǎn)給我們，我們給這幾個員工發(fā)工資。 其中，在19年11月，我們給四個保安發(fā)了工資，當(dāng)時總公司沒有給我轉(zhuǎn)賬，發(fā)工資時 只打到了一個保安員的卡上了，由他付給其余三個人，那么我這個賬應(yīng)該怎么入啊。
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2020-02-26
新成立的公司，在安裝設(shè)備期間沒有收入，在這期間購買的辦公用品，零星支出的一些費用怎么入賬，全部都入管理費用-？開辦費嗎
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2021-10-19
公司安裝的無線網(wǎng)絡(luò)6880，可以做什么費用處理，不可以分?jǐn)偘?？這個費用是公司公用，不應(yīng)該計入哪個部門吧？應(yīng)該納入什么核算呢？
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2019-02-14
某企業(yè)2017年10月接受捐贈設(shè)備一臺，收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元，增值稅1.7萬元，企業(yè)另支付安裝調(diào)試費0.5萬元，運輸費用0.8萬元，該項受贈資產(chǎn)當(dāng)年應(yīng)交企業(yè)所得稅為（）
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2020-06-14