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申報增值稅時，按不含稅總金額填寫申報表，申報表自動生成為38382.02，但我做賬時按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382，報表已申報，這樣本月銀行就會多扣0.02元，本月做賬該如何調(diào)？借：營業(yè)外支出0.02，貸：應(yīng)交增值稅0.02，然后付款：借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，這樣對嗎？
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2017-01-14
老師。?現(xiàn)金流量表里（支付的稅費這個數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎）
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2024-04-09
請問小規(guī)模納稅人（全年銷售額未達起征點，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報表，未開票收入未申報。但是每個月的所得稅申報表申報了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報表上營業(yè)收入和增值稅申報表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計數(shù)對不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報增值稅表？
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2024-05-08
老師，我科目余額表里面的增值稅是5599.16，但增值稅申報表里面本期應(yīng)補稅額是5599.07，我多了0.09，那怎么辦啊，還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說一下，這個增值稅申報表和科目余額表有什么關(guān)系，哪個金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣，謝謝老師
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2021-07-14
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費是負數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費是負數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額， 本年累計數(shù)寫正數(shù)是嗎？
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2021-01-26
請問一般納稅人增值稅申報表上銷項稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報表一致還是不用管
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2020-04-06
本期未認證的增值稅專用發(fā)票在增值稅納稅申報表中怎么填
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2016-11-02
現(xiàn)金流量表附表項目經(jīng)營性應(yīng)收減少和經(jīng)營性應(yīng)付增加憑證里的附表項目如何指定
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2021-01-15
申報信息寫征管系統(tǒng)失敗，失敗原因：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-16761.11元。;申報增值稅失敗，顯示上期臺賬錯誤
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2020-06-10
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計提所得稅嗎？
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2017-07-27
申報增值稅、所得稅時，母公司的報表是個別報表還是合并報表？比如匯算清繳時。
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2019-05-08
北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷售均已開具發(fā)票 2.銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺，且已開具發(fā)票 要求：公司于2022年7月3日申報納稅，請代寫第二季度增值稅申報表 （這個題還有很多原始單據(jù)，是圖片）增值稅及附加稅費申報表怎么填？表里面是城市維護建設(shè)稅，教育費附加，
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2023-04-17
我在江西省電子稅務(wù)局大廳里申報了附加稅也成功了，然后我去申報增值稅，又看見了一個附加稅表，顯示的是我沒申報，然后我又申報，結(jié)果失敗了，說我什么沒有稅種認定
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2019-07-02
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè)，1月份，在電子稅務(wù)局申報了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報。財務(wù)報表也需要申報嗎？城建稅、教育費附加、地方教育費附加需要申報嗎？
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2019-01-28
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開票又開了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報的時候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報明細表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
企業(yè)所得稅的稅表在哪兒差??？只能查到增值稅和附加稅的
1/131
2021-05-19
項目利潤表中增值稅，進項稅及附加稅怎么分攤到各項目中
1/826
2019-01-29
深圳電子稅務(wù)局如何可以添加，增值稅一般納稅人的附表三
2/1182
2022-01-05