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老師，增值稅申報(bào)表里的期末留抵稅額，應(yīng)該跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額一致對(duì)吧，但是我的不一致，這是什么問題呢？請(qǐng)看圖。
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2024-01-14
請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報(bào)表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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2020-10-20
報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表金額不對(duì)這種怎么弄呀
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2017-03-17
請(qǐng)問上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
差額征收的增值稅，附表應(yīng)該怎么填寫呢？應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報(bào)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額怎么區(qū)別？麻煩看下下面這個(gè)表的第4列本月是填還是不填呢？560元在主表的減征額中扣了，也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個(gè)附表四中的第4列不知道是填還是不填呢？
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2017-04-02
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動(dòng)計(jì)算，數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額，不一致。強(qiáng)制性不通過。請(qǐng)問是什么原因。
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2022-05-17
老師。?現(xiàn)金流量表里（支付的稅費(fèi)這個(gè)數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計(jì)嗎）
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2024-04-09
本期未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填
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2016-11-02
小規(guī)模納稅人，本月沒有收入產(chǎn)生，增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi)）申報(bào)表、所得稅，等納稅申報(bào)都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎？
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2019-01-08
老師我是一般納稅人，10月份開的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票，我要交500元的增值稅，那我的附加稅怎么申報(bào)呢，把500填到附加稅申報(bào)表里的那列呢
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2019-11-08
老師，我想問問這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后，會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表，我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益，填的是這個(gè)數(shù)14143.18，只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國(guó)稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里？附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了，但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅（進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額）還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計(jì)仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-07-27
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后，今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方，做了撤銷勾選，但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正，上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來了，這個(gè)又要從哪里更正呀？我現(xiàn)在重新勾選的話，時(shí)間在10月了，這樣做賬是不是不對(duì)了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
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2024-10-08
增值稅納稅申報(bào)表中，主表的“上期留抵稅額”是看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的什么欄？
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2014-11-29
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人（全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報(bào)表，未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報(bào)增值稅表？
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2024-05-08
增值稅主表0填報(bào)完后自動(dòng)帶出附加填報(bào)，附加稅報(bào)表填完聯(lián)系方式后不能0保存，一直提示要增加一行，但增加按鍵是灰色的，不能操作，怎么回事？
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2019-02-13
請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06