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企業(yè)所得稅季報(bào),利潤(rùn)表里管理費(fèi)用因?yàn)檎{(diào)賬,出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是填入負(fù)數(shù),顯示不能小于下面開(kāi)辦費(fèi)等三項(xiàng)的金額,但是前期調(diào)賬里沒(méi)有調(diào)開(kāi)辦費(fèi)招待費(fèi)等,但是管理費(fèi)用不填,最后數(shù)據(jù)又不對(duì),怎么處理
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2019-10-14
公司買(mǎi)了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫(xiě)《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎?
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2022-01-13
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)跨區(qū)域需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅。其中個(gè)人所得稅全員全額預(yù)繳是怎么操作的?
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2022-06-15
1.某銷售行業(yè)一般納稅人月度開(kāi)票10萬(wàn)元,購(gòu)貨票8萬(wàn)元,工資1.5萬(wàn)元,查賬征收所得稅怎么交稅?(銷售行業(yè)一般納稅人增值稅稅率17%) 2.假設(shè)季度開(kāi)票八萬(wàn),購(gòu)貨票六萬(wàn),工資1.5萬(wàn)元,查賬征收所得稅,怎么交稅? 3.某銷售行業(yè)小規(guī)模季度開(kāi)票十萬(wàn)元,購(gòu)貨票八萬(wàn)元,工資1.5萬(wàn)元,查賬中收所得稅怎么交稅
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2023-03-14
2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為(?。┤f(wàn)元。
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2024-01-12
第三季度核定征收變成查賬征收,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表顯現(xiàn)出的企業(yè)所得稅跟著變化嗎?還是按照以前核定征收的方式計(jì)算企業(yè)所得稅
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2019-10-23
我是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅是季度按收入征收,我1月份有個(gè)工程開(kāi)票時(shí)在外地預(yù)繳了0.2%的企業(yè)所得稅,那我實(shí)際還要回當(dāng)?shù)亟粠讉€(gè)點(diǎn)的稅
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2017-02-15
老師,我們是個(gè)人律師事務(wù)所,單位法人收的律師服務(wù)費(fèi)和收其他律師的管理費(fèi)如果以分紅的方式從公賬轉(zhuǎn)出到其個(gè)人賬戶,還需要交個(gè)人所得稅嗎?他已經(jīng)交了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所得稅了??梢园丛绿岢龇旨t嗎?這個(gè)走賬過(guò)程如何做分錄呢?
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2019-01-10
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬(wàn)元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
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2019-06-20
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,根據(jù)企業(yè)所得稅法七十條規(guī)定,分期攤銷,攤銷年限不少于三年。那開(kāi)辦費(fèi)是不是也可以分三年來(lái)攤銷
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2016-11-22
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為( )萬(wàn)元。
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2024-01-15
老師請(qǐng)教一下,建筑工程異地預(yù)繳個(gè)人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個(gè)人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本,抵扣利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是含稅收入成以核定稅率還是不含稅收入成以稅率?
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2020-06-12
一個(gè)人,張某。是兩個(gè)公司的股東。也是個(gè)體工商戶。全部是查賬征收。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是屬于多處經(jīng)營(yíng)所得范疇嗎?
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2022-03-24
公司稅務(wù)注銷了,銀行里面還有存款該怎么處理?轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶的話,會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅嗎?
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2019-09-19
1、公司租的私人廠房,所得稅是怎么計(jì)算的呢?2、利潤(rùn)總額不超過(guò)50萬(wàn)的可以減半征收,這個(gè)利潤(rùn)總額是指年利潤(rùn)嗎?減半征收的計(jì)算方法是=50萬(wàn)/2*20%嗎?3、哪些發(fā)票是個(gè)人名字的可以做帳,在所得稅前扣除呢?
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2017-09-05
企業(yè)所得稅是扣除分包款按差額征收還是按開(kāi)票金額征收
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2017-12-07
個(gè)體工商戶增值稅是定期定額征收?企業(yè)所得稅是核定征收?
1/1189
2020-06-23
老師請(qǐng)問(wèn)下就是匯算清繳核算征收所得稅率是核定征收嗎
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2020-01-13