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問一下勞務(wù)分包公司，是按查賬征收季度繳納企業(yè)所得稅的，每個(gè)月還用計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可以一個(gè)季度計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-12 14:20

你好是的。需要計(jì)提的。所得稅費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的。季末計(jì)提。你們是季報(bào)

小魚兒追問

2021-01-12 14:27

按季度的話，我只要12月計(jì)提就行了，可我11月也計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)了我每個(gè)月都計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)了有什么影響嗎

meizi老師解答

2021-01-12 14:30

你好按季度的話是累計(jì)的利潤(rùn)合計(jì) *稅率 -已交稅費(fèi) ；不用每月結(jié)轉(zhuǎn)的

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