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繳納增值稅會計分錄,及企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫
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2020-04-18
有關固定資產折舊方法,稅法上是分期折舊,會計上如果選擇的是一次性扣除方法,就會存在差異,涉及到遞延所得稅負債,當年所得稅需要調減,以后每年調增,會計分錄,第一年,借:所得額費用 貸:遞延所得稅負債,接下來幾年分錄應該怎么做
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2020-04-16
您好,個獨企業(yè),個人經營所得,預提個稅時,借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交個人所得稅。先掛在其他應付款上,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:其他應付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時,分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計忘記計提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時借:所得稅費用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權,支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標權的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標權時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
每個月結轉完損益就可以計算出利潤表,然后計算出利潤總額,再計算出所得稅費用,再做計提所得稅費,和結轉所得稅費分錄嗎
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2020-06-22
老師,公司第四季度應交所得稅117123元,小微企業(yè)減免89372.43元,實際繳納22343.11元。計提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫一下哈
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2021-01-10
老師,我們公司2016年匯算清繳時,補交了2015年的所得稅,完整的分錄你看這樣寫對嗎?借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交所得稅,然后實際繳納時,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 ?
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2016-08-10
老師,請問,因公司股份制改革評估增值已繳納所得稅,現(xiàn)公司協(xié)議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工,比如需分紅3500,500為以前已繳納的所得稅,怎么做賬務處理(賬務需要體現(xiàn)這500)
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2019-11-27
老師,21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國庫退回,會計分錄? 借:銀行存款 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 。(借應交稅費企業(yè)所得稅 貸:利潤分配,這筆分錄要馬上接著做嗎?還是要系統(tǒng)結轉?謝謝。)
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2022-01-13
老師,早上好!請問企業(yè)給投資公司分紅是稅前還是稅后呀?如果是稅后分紅的話,投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀?如果投資公司還要再繳納所得稅,那是不是重復納稅呀?謝謝!
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2019-05-23
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
去年暫估的成本今年取得發(fā)票怎么做分錄,還牽涉匯算清繳補交所得稅的,分錄怎么寫
1/1222
2020-03-18
企業(yè)所得稅匯總繳納對分支機構機構的查補稅款在分支機構所在地交對嗎?
1/1852
2015-12-15
個獨企業(yè)經營所得先轉給股東,里面含下次應該交的經營所得個稅,應該怎么做分錄?是分開來做還是做在一起?
1/422
2019-10-18
目前總公司所得稅在地稅,分公司所得稅在國稅交,目前我匯算清繳時候勾選不勾選總分機構,也一起合并報送嗎
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2018-04-19
建筑業(yè)查賬征收,企業(yè)所得稅0.02,個稅千分之5(代征0.005),如何規(guī)避個稅千分之5,社保的5險可以抵企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-23
分公司符合小型微利企業(yè)政策,增值稅和所得稅分公司單獨申報,增值稅和所得稅可以享受小型微利企業(yè)政策嗎?
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2019-05-22
合伙企業(yè)收到的分紅,已經報過股息紅利所得了。在報生產經營所得的時候,收入總額還需要包括收到的分紅款嗎?
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2023-10-17
老師,填所得稅匯算清繳利潤總額和利潤表差1分錢,原因是會計報表里有所得稅費用1分錢,在這怎么填列呢。
2/1565
2019-05-18