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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-11 19:27

你好,這個是具體的什么業(yè)務(wù)的單位的車嗎?如果是的話,平時辦業(yè)務(wù)的屬于汽車費的,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄里面填寫稅收金額。

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 19:31

對,單位的車。那我上邊說的分錄對嗎?小企業(yè)會計準則

郭老師 解答

2022-03-11 19:34

對的是的分錄是正確的。

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 20:01

老師,您說的納稅調(diào)整明細表是所得稅申報表嗎?還是匯算清繳的表

郭老師 解答

2022-03-11 20:02

你好,匯算清交里面的105000這個表格的。

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 20:10

老師,我有點不太理解。您的意思是我今年做匯算清繳的時候,把這筆費用調(diào)減。但我今年還需要把上邊那筆分錄記賬嗎?

郭老師 解答

2022-03-11 20:11

對的是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 20:24

那我22年還需要做上邊那筆分錄嗎?還是直接調(diào)表不調(diào)賬,不做上邊那筆分錄

郭老師 解答

2022-03-11 20:26

你好,如果你不做賬的話,你怎么知道你需要調(diào)增調(diào)減
根據(jù)啥來

文靜的花瓣 追問

2022-03-11 20:39

老師,1,匯算清繳不是調(diào)的21年1-12月份的賬。我這筆記到22年3月份了。我有點不能理解。2,我這筆分錄做到22年3月份,會影響3月份的資產(chǎn)負債表,但不影響利潤表,和22年的所得稅申報表是嗎?

郭老師 解答

2022-03-11 20:40

1

跨年啦,你之前的不能反結(jié)賬修改了,所以做到這個月。

郭老師 解答

2022-03-11 20:41

2
影響資產(chǎn)負債表,
不影響利潤表,

影響你去年的利潤,不影響今年的利潤,

影響的是二一年的所得稅,
不影響22年的所得稅。

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相關(guān)問題討論
您好,不需要交納企業(yè)所得稅的。
2017-07-13 17:21:38
你好,這個是具體的什么業(yè)務(wù)的單位的車嗎?如果是的話,平時辦業(yè)務(wù)的屬于汽車費的,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄里面填寫稅收金額。
2022-03-11 19:27:29
你好1. 你小企業(yè)會計準則 可以這 樣來做賬的 2. 你這個就不能直接在1季度報的; 要在21年年報里面把這筆費用 填寫稅前扣除
2022-03-11 19:01:35
若該油費計入費用科目,則直接利潤總額減少一萬填列
2022-03-11 18:41:00
您好,1-6月合計的利潤總額是多少?
2020-06-30 15:41:11
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