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我在進(jìn)行2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，我想請問一下我們是建筑勞務(wù)公司，2023年有個道路建設(shè)收入（只要出人工和材料），我們這個是屬于勞務(wù)收入還是建造合同收入！
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2024-05-11
建筑業(yè)的19年的收入大概是1700萬，匯算清繳企業(yè)企業(yè)所得稅共繳納多少合理呢？
1/1208
2020-04-09
請問下做2022年匯算清繳小微企業(yè)，利潤總額在100萬以內(nèi)，企業(yè)所得稅按2.5%還是5%
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2023-05-06
2015年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提跟結(jié)轉(zhuǎn)了，今年1月交企業(yè)所得稅要怎么調(diào)整，會計分錄怎么做？麻煩指教
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2016-07-13
以前年度損益的調(diào)整只有在所得稅匯算清繳的時候才能用嗎，要是以前年度都虧的，本年第一季度有利潤的話，那所得稅要繳納嗎
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2017-09-17
老師，現(xiàn)在8月份了，屬于所得稅匯算清繳后了，那現(xiàn)在再調(diào)整以前年度損益科目，那影響的是去年的損益還是今年的損益？
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2019-08-13
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表中，小微企業(yè)不能填一般企業(yè)收入明細(xì)表，那收入填在哪里？
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2019-04-07
小微企業(yè)，農(nóng)業(yè)種植合作社，免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時候，需要繳納個人所得稅嗎？怎么算？公司清算時候，退出股本金需要繳稅嗎？
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2018-10-22
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳表里，實際已繳納的所得稅額，這個實際繳納的包含今年匯算清繳的，還有一月份交的去年的所得稅額?。?？？
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2020-10-18
金蝶旗艦版財務(wù)報表重新計算金額無變化，而且最下面所屬期還是顯示2019年12月期，但我總賬已經(jīng)把2020年2月結(jié)轉(zhuǎn)完成了顯示是2020年3期，這個應(yīng)該如何操作呢？
1/1232
2020-05-06
老師，您好，我們適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，所得稅年度匯算清繳補交的所得稅現(xiàn)在該怎樣做分錄呢？
1/272
2020-05-18
19年所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費 補交700的企業(yè)所得稅 請問老師 會計分錄需要怎么做
1/1685
2020-07-09
國稅企業(yè)所得稅申報后發(fā)現(xiàn)有錯，我可以直接操作申報作廢嗎？然后重新申報嗎？
1/1183
2018-01-13
我公司收到因役情影響以工代訓(xùn)的財政補貼，這筆錢是放在營業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否要進(jìn)行納稅調(diào)減呢。麻煩老師細(xì)說一下，謝謝。
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2021-01-20
齊紅老師： 您2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實戰(zhàn)的課程中， 第一節(jié) 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費用納稅申報表填報實務(wù)（1）當(dāng)中的案例： （2）以庫存商品抵債收入 35000.00 元。2020 年 7 月將庫存商品 150000.00 元用于對外償還丙公司債務(wù)，甲公司同類產(chǎn)品價值為 200000.00 元，抵債金額 269000.00 元，確認(rèn)收入 200000.00 元，成本 150000.00 元，確認(rèn)營業(yè)處收入 35000.00 元。 我想問一下，這個35000怎么算出來的？26.9-20是6.9萬，為什么該業(yè)務(wù)的營業(yè)外收入不是69000呢？
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2022-03-14
老師，年度資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)金額會與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》固定資產(chǎn)數(shù)有校驗關(guān)系嗎？
1/445
2022-05-25
支付寶每一個月扣取的公益寶貝捐贈，一個月也只有幾元，但是做賬的時候是做的營業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要填增，是填在哪里？
5/702
2021-05-21
老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬的所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)下列示項目為非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)，想問老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫？請予以指導(dǎo)，謝謝。
3/1098
2022-06-03
請問老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年的門店閉店，已經(jīng)將固定資產(chǎn)處置了，12月底的固定資產(chǎn)原值期末余額為0.累計折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請問填報《資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表》時。賬載金額的原值和累計折舊怎么取數(shù)？應(yīng)該填0嗎？
1/779
2022-05-18
老師，請問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤表里的這欄次包含地方教育費附加嗎？ 應(yīng)該不包含吧
1/575
2023-05-29
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