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請問遞延收益（如政府補(bǔ)助） 會(huì)計(jì)規(guī)定： 借：銀行存款 貸：遞延收益 稅法規(guī)定： 1、未計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額（作為免稅收入）時(shí) 計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值（無暫時(shí)性差異） 2、計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額 計(jì)稅基礎(chǔ)=0（產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異） 不明白計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值，和計(jì)稅基礎(chǔ)=0，這兩段話怎么理解？請老師詳細(xì)解釋一下，謝謝。
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2024-11-14
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務(wù)會(huì)計(jì)給出了以下兩個(gè)方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi)）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí)，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時(shí)，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個(gè)方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤總額、增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-02
公司主要是往國企供貨，大部分的銷售款都是先開票后收款，平均收款的期限達(dá)到3個(gè)月左右，客戶基本是賒銷，每月應(yīng)收款達(dá)到幾千萬，供應(yīng)商那邊全部都是預(yù)付貨款，企業(yè)能不能當(dāng)月開票的收入進(jìn)行延期納稅呢？現(xiàn)在公司都是直接按照開票收入進(jìn)行納稅，有沒有更好的稅收籌劃方案呢？
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2019-04-09
老師，不明白課件中老師為什么寫賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整？感覺有點(diǎn)迷糊
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2019-12-18
是不是每次申報(bào)都要重新下載證書助手呢？上個(gè)月申報(bào)時(shí)還可以的，怎么這月又提示要下載助手。下載證書助手以后，又提示證書過期，又要申請?jiān)诰€延期，點(diǎn)擊延期，又網(wǎng)頁無法顯示，這不是坑死人嗎？
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2017-06-29
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的，遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)，是怎么計(jì)算？還有為什么有的題目，處理公允價(jià)值投資性房地產(chǎn)的時(shí)候，那個(gè)租金收入也會(huì)影響損益，但有的題目就不會(huì)。
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2018-06-25
老師，我們是在外地注冊的公司，注冊地15號(hào)前申報(bào)增值稅，公司在吉林辦公，目前因?yàn)橐咔榫蛹肄k公，無法稅控盤匯總，所以注冊地?zé)o法申報(bào)增值稅，好像得延遲申報(bào)增值稅，延遲申報(bào)增值稅有什么后果嗎
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2022-04-13
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算，如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費(fèi)用：項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
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2019-07-16
"宏華公司外購工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
多選3，b選項(xiàng)，遞延所得負(fù)債7，不是讓應(yīng)交稅費(fèi)少交28*0.25%=7的稅費(fèi)，哪里不對了
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2021-08-15
老師好，請問小規(guī)模的社保說2-6月免，是不是現(xiàn)在都需要辦理一下延期才行呢？
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2020-02-24
老師，這個(gè)題手續(xù)費(fèi)和延期利息屬于價(jià)外費(fèi)用，不是應(yīng)該÷（1+16%）嗎？怎么答案÷（1+10%）呢
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2019-06-23
請問老師。員工試用期不合格是不是也可以適當(dāng)延長試用期？是否有限制呢？謝謝
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2020-03-19
請問下，公司經(jīng)營到2019年5月17日到期，沒有辦理延期，現(xiàn)在辦理注銷有沒有影響？
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2019-06-12
老師，您好。付增值稅，城建稅，由于政策延緩繳納，我應(yīng)如何寫分錄，謝謝（暫緩3個(gè)月）
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2022-01-04
小微企業(yè)預(yù)繳所得稅延期到2021年首個(gè)申報(bào)期繳納，請問會(huì)計(jì)上還有必要計(jì)提嗎？
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2020-07-15
老師請問半變動(dòng)成本和延期變動(dòng)成本老是分不清楚，這個(gè)怎么份，有什么技巧嗎？
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2021-03-15
停工留薪期未滿，合同期滿，這個(gè)時(shí)候是延長合同期還是停止享受停工留薪待遇
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2019-05-01
經(jīng)營所得申報(bào)，不是零申報(bào)，申報(bào)完后必須馬上交稅嗎，延遲交稅會(huì)不會(huì)有滯納金
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2020-07-03
老師 現(xiàn)在都說是延遲退休，到65歲是真的嗎？還是謠言，有沒有準(zhǔn)確的下達(dá)文件呀
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2024-07-26