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運(yùn)輸服務(wù)(個(gè)體戶(hù)), 問(wèn)題1. 7-9月開(kāi)票應(yīng)稅名稱(chēng):*勞務(wù)*膠水運(yùn)輸費(fèi),稅率是0.01。累計(jì)開(kāi)票收入101201.97元,稅金1012.03。 增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù),但無(wú)法導(dǎo)入申報(bào)表(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)數(shù)據(jù)為0。 正常是申報(bào)表可以帶出開(kāi)票數(shù)據(jù)顯示,這是什么原因沒(méi)有呢, 是不是開(kāi)票“勞務(wù)* 膠水運(yùn)輸服務(wù),(本應(yīng)是運(yùn)輸服務(wù)*膠水運(yùn)輸服務(wù)費(fèi))所以讀不了數(shù)據(jù)。 問(wèn)題2. 發(fā)票納稅名稱(chēng),開(kāi)錯(cuò)需要去更正,或者怎么處理嘛? 問(wèn)題3 申報(bào)增值稅時(shí),手動(dòng)填數(shù)據(jù),銷(xiāo)售服務(wù)收入 101201.97 , 稅金是3036.06元(3%),開(kāi)發(fā)票是1012.03(1%)。 不一致,可以嘛?
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2021-10-13
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開(kāi)的專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報(bào)表時(shí),還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
老師,個(gè)體工商戶(hù)報(bào)稅,填增值稅納稅申報(bào)表,附加稅納稅申報(bào)表,通用申報(bào)表就可以了嗎?
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2020-01-01
請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我們?cè)瓉?lái)2016年取得的可全額抵扣的稅控盤(pán)還有維護(hù)費(fèi),沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫(xiě)了,一直掛在期末余額里面,但沒(méi)申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎?有2016年的取得的專(zhuān)票,還有普票
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2019-06-14
老師,請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票,小規(guī)模,免稅的,這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅,這個(gè)季度開(kāi)了222萬(wàn),是不是都是免稅的,但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2022-03-15
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開(kāi)票金額少1分錢(qián)怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅,我2季度沒(méi)有開(kāi)票,我要申報(bào)25萬(wàn)的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
個(gè)人工商戶(hù)開(kāi)具了電子發(fā)票3000元,免稅。在增值稅表怎么填,
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2022-10-13
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題,農(nóng)產(chǎn)品免稅,在增值稅表如何填寫(xiě)
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2020-01-05
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),表頭提示,上期未申報(bào), 征收項(xiàng)目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報(bào),是什么意思 ?
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2020-12-08
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表現(xiàn)金支出能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?科目匯總表貸方余額是負(fù)數(shù)呢。那怎么回事?
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2021-11-10
小規(guī)模季度收入不足9萬(wàn)免征增值稅,主表應(yīng)該怎樣填寫(xiě)?
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2018-04-02
季度銷(xiāo)售額在10萬(wàn)以下免收增值稅額填寫(xiě)附表一怎樣填
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2019-07-15
老師,2015年我們都是免增值稅免營(yíng)業(yè)稅的,增值稅全部0申報(bào),我都沒(méi)有做賬務(wù)處理,這個(gè)怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過(guò)來(lái),把免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我要不要去問(wèn)一下稅管員
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2016-04-25
老師,如果借應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),是否不用填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-03-08
增值稅報(bào)表中 外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的 免稅銷(xiāo)售額在附表一填哪一行
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2018-06-11
老師,增值稅報(bào)表附表三18年7月填寫(xiě)錯(cuò)誤,要每月一直更正申報(bào)到現(xiàn)在,系統(tǒng)都是顯示的更正申報(bào),有沒(méi)有影響?
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2019-09-05
我是小規(guī)模納稅人,剛?cè)ド暾?qǐng)了自開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)月銷(xiāo)售額未達(dá)10萬(wàn)能免增值稅嗎?
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人,季度增值稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有未使用的減免稅額(購(gòu)置稅控機(jī)產(chǎn)生),但當(dāng)季代開(kāi)專(zhuān)票預(yù)繳過(guò)增值稅和城建稅,申報(bào)時(shí)使用減免稅額,導(dǎo)致應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù),這樣可以申報(bào)嗎
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2019-10-23