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老師，報(bào)稅時(shí)稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）填寫(xiě)了，為什么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）中不顯示是什么原因？
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2022-09-05
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目沒(méi)有余額，但是應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦？之前申報(bào)表比賬上少交0.01，就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
我腰在網(wǎng)上報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)，然後註冊(cè)回復(fù)我說(shuō)人員管理系統(tǒng)中未查詢到我的信息
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2019-11-10
老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127，申報(bào)表是正確的，怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-20
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票10000元，賬務(wù)處理：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營(yíng)業(yè)外收入也是100；這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào)，增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里?，F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個(gè)月沒(méi)有繳納增值稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
三月有個(gè)收入沒(méi)開(kāi)發(fā)票，四月會(huì)開(kāi)出來(lái)，那么三月先按照非稅收入報(bào)稅，四月再開(kāi)票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ，問(wèn)題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤(pán)開(kāi)出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤(pán)開(kāi)票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開(kāi)票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤(pán)不含稅銷售額不一致，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理？是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤(pán)保持一致嗎？
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2022-05-26
老師，一般納稅人我在做賬時(shí)未開(kāi)票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開(kāi)的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師，想問(wèn)一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表，稅款計(jì)算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動(dòng)顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
老師您好，問(wèn)題是這樣的。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表四當(dāng)中稅控盤(pán)費(fèi)用那一欄，在增值稅主表體現(xiàn)嗎？如果體現(xiàn)，體現(xiàn)在哪一項(xiàng)？
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2019-05-13
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)了，發(fā)送了《未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。但是第3欄不能填寫(xiě)，是灰色的，更改不了
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2019-11-12
小規(guī)模納稅人申報(bào)表，其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值？
1/1951
2021-12-20
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的應(yīng)收賬款期末余額怎么填列啊？
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2018-04-13
事業(yè)單位增值稅季報(bào)，前3個(gè)月沒(méi)有做賬，填資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表可以用18年12月的報(bào)表數(shù)填寫(xiě)嗎，影響增值稅申報(bào)嗎
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2019-04-02
小規(guī)模稅率為1，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專票稅率1，增值稅申報(bào)表，本期預(yù)繳稅額填了，增值稅減免表之類還需要填嗎？
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2020-09-02
開(kāi)了普票1萬(wàn)都專票16萬(wàn)多 小規(guī)模納稅人 增值稅申報(bào)表上只申報(bào)了普票1萬(wàn)多 現(xiàn)在稅務(wù)讓補(bǔ)交稅款 讓改 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表增值稅申報(bào)表 印花稅 附加稅 和企業(yè)所得稅報(bào)表 增值稅是不是 1萬(wàn)多加16萬(wàn)多 印花稅和附加稅是不是都按照1萬(wàn)多加16萬(wàn)多的稅改
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2020-01-01
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)，免交增值稅附加，怎么填寫(xiě)申報(bào)表，例如：增值稅應(yīng)繳納6990.29元
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2017-07-12