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主管稅務機關審核通過了，發(fā)送了《未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》，增值稅進項稅額應填寫在增值稅納稅申報表附列資料（二）第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”處。但是第3欄不能填寫，是灰色的，更改不了
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2019-11-12
小規(guī)模季度不超過30萬，免交增值稅附加，怎么填寫申報表，例如：增值稅應繳納6990.29元
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2017-07-12
增值稅納稅申報表四中，增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費是在哪里看的
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2018-10-17
我已經認證增值稅了，但是申報表上沒有，會計粗心沒有看清就已經交過增值稅了
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2021-02-06
老師，在增值稅納稅申報表中，稅款計算欄的應納稅額，是不是本期應繳納的增值稅?
1/1640
2016-12-19
在申報增值稅的時候，主表沒有自動生成上期留抵稅額，這個月沒有進項和銷項，應該怎么填報增值稅主表？
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2019-10-22
老師，一般納稅人的2019年初賬上應交增值稅貸方余額16160，增值稅申報表上是應交16127，申報表是正確的，怎么調這個33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據之前的申報數據也查不出是哪里的問題，怎么調呀？
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2019-11-20
請教大家一個問題，小規(guī)模納稅人，季度開票10000元，賬務處理：借：銀行存款 10000 貸：應交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請問，當月營業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100；這個匯算清繳的時候要不要做稅會差異補企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個月申報，增值稅申報附表一 應該填入9%服務無形資產那行，我填到了9%修理修配那里?，F在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個月沒有繳納增值稅，因為進項稅多
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2019-08-10
三月有個收入沒開發(fā)票，四月會開出來，那么三月先按照非稅收入報稅，四月再開票時能不能沖回這個非稅收入 ，問題是小規(guī)模增值稅申報表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計稅）； 電子稅務局申報增值稅時，增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請問該怎么處理？是要手動更改增值稅申報表中的數額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
老師，一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現在年末結轉增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進現稅額的差額怎么調整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
1/916
2018-10-09
老師，想問一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒有超過45萬，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報表銷售額和稅額怎么填啊
7/1651
2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報表，稅款計算區(qū)，有一行：本期預繳稅額，是自動顯示的？還是自己填？
2/2539
2020-03-29
老師您好，問題是這樣的。請問增值稅申報表附表四當中稅控盤費用那一欄，在增值稅主表體現嗎？如果體現，體現在哪一項？
1/725
2019-05-13
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現進項稅額錯誤，作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎？
2/1423
2022-04-07
小規(guī)模納稅人今天開了一張增值稅普通發(fā)票，是第一次開，增值稅是免收到，以前是零申報，那下個月報稅增值稅申報表就有數字了是吧
1/927
2016-11-02
小規(guī)模納稅人申報表，其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數值？
1/1951
2021-12-20
事業(yè)單位增值稅季報，前3個月沒有做賬，填資產負債表和收入支出表可以用18年12月的報表數填寫嗎，影響增值稅申報嗎
1/928
2019-04-02