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我單位是交通運輸企業(yè)，有客運款，我每月開具增值稅普通發(fā)票，對方車站轉(zhuǎn)客運款但我公司賬戶，每月開具發(fā)票增值稅正常申報，但是這部分客運款我沒有記收入，現(xiàn)在我申報企業(yè)所得稅報表數(shù)據(jù)和申報增值稅報表數(shù)據(jù)比對，增值稅數(shù)據(jù)大于所得稅報表數(shù)據(jù)，需要怎么調(diào)賬！謝謝
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2020-12-28
運輸單位開出的運輸費稅率是11的，開完紅字了，但申報增值稅時沒統(tǒng)計上，增值稅申報表里沒有這檔稅率，怎么處理啊
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2019-01-04
代開專票當(dāng)時增值稅就交了,到了次月申報表上是不是不加上去的,那申報里收入和增值稅只是當(dāng)月沒交稅的數(shù)嗎
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2017-02-22
老師，增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了，但是發(fā)現(xiàn)勾選錯了，下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎？
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2019-07-25
做賬時免征增值稅是按1%還是3%做賬，因為它申報時不超過30萬是按3%申報增值稅報表的，但開票時是按1%開票的。
1/1540
2020-04-11
小規(guī)模納稅人購買金稅盤的稅額可以抵免，增值稅核定是季度申報，是申報增值稅的時候填入表中嗎？什么時候填呢？
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2019-09-02
這個上面有個本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費）額-28.55是什么意思？增值稅申報提交后自動跳出來的這個附加稅表，增值稅是零申報的
2/1361
2019-04-16
老師，我是小規(guī)模納稅人，開票系統(tǒng)顯示第三季度增值稅額比電子稅務(wù)局納稅申報表的稅額少0.77元，咨詢了稅務(wù)，說按照電子稅務(wù)局申報表的稅額納稅，我賬上的應(yīng)交稅費—增值稅比實際繳納的增值稅少0.77元，我現(xiàn)在在賬上計提一個0.77元的增值稅嗎？讓賬上和申報表保持一致？
3/1208
2021-10-14
老師，請問增值稅表四的數(shù)字是直接關(guān)聯(lián)到主表還是單獨申報了才會到主表里呢？
5/682
2020-06-13
這個增值說納稅申報表附列資料在什么情況下需要填
1/402
2017-04-12
小規(guī)模 季報 增值稅 實際已經(jīng)稅費976.73 申報表該怎么填寫
1/351
2020-07-03
開增值稅專用發(fā)票取得的運輸收入怎么填寫申請報表？
2/660
2017-03-13
0申報是不是所有表數(shù)據(jù)都是呢？增值稅，所得稅都是0？
1/654
2018-10-10
想問問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表都是怎么填的
1/550
2020-07-07
增值稅納稅申報表應(yīng)稅貨物銷售額是含稅價？不含稅價？
1/1662
2017-04-09
開具紅字發(fā)票后在增值稅納稅申報表上要如何填寫呢
1/3126
2021-01-05
小規(guī)模納稅人增值稅申報表本期應(yīng)納稅額怎么填不了
1/2819
2017-04-05
您好，我是餐飲業(yè)小規(guī)模，增值稅減免申報明細(xì)表如何填
2/2820
2020-04-14
稅控系統(tǒng)服務(wù)費抵減增值稅如何申報，在哪幾張表填列？
1/7709
2020-03-09
增值稅申報表的待抵扣進(jìn)項稅額欄自動顯示負(fù)數(shù)，對嗎
1/1439
2019-03-07