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老師,您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填這個(gè)資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),是填匯算年度增加的固定資產(chǎn),還是,所有的固定資產(chǎn)之和都填寫啊
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2020-04-09
我想問一下。年度企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里。有關(guān)社保的填在第八號(hào)行次嗎?具體怎么填?謝謝了
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2020-05-28
企業(yè)所得稅匯算清繳 請(qǐng)問老師我們公司發(fā)生的快遞費(fèi),公積金,社保費(fèi),勞保費(fèi),期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里?謝謝
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2020-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳,里面有個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表,沒有營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)明細(xì),那我就不填報(bào)營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)支出嗎?但實(shí)際情況是有設(shè)營業(yè)費(fèi)用的?
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2019-05-10
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)和會(huì)議費(fèi)這四個(gè)費(fèi)用可以填入《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》的哪些費(fèi)用中?
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2020-02-27
外地設(shè)立非獨(dú)立核算分公司的稅務(wù)和賬務(wù)處理問題:1)非獨(dú)立核算,是指賬務(wù)上分公司無需獨(dú)立核算,由總公司統(tǒng)一核算、統(tǒng)一做賬、統(tǒng)一做報(bào)表嗎?2)分公司所發(fā)生的業(yè)務(wù),需在當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,稅種包括增值稅及其附加稅費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、還有社保等,對(duì)嗎?如果員工是跟總公司簽訂的勞動(dòng)合同,是否其個(gè)稅和社保就必須在總公司所受管轄稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納?
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2017-05-25
電子口岸卡網(wǎng)上年審是指什么操作?進(jìn)去后要進(jìn)行什么操作
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2018-06-08
公司是銷售行業(yè),公司3月發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還沒有給運(yùn)輸公司錢,但發(fā)票(3月)已經(jīng)開給公司了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒給運(yùn)輸公司錢,4月份再給他錢,第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票能算成本減除嗎?比如公司第一季度10萬利潤,運(yùn)輸費(fèi)3萬元,運(yùn)費(fèi)票已來,但費(fèi)用還沒給,第一季度凈利潤能否10萬--3萬=7萬,
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業(yè),2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元,會(huì)計(jì)利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元; (4)發(fā)生捐贈(zèng)支出110萬元,其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)80萬元,直接向某科研所捐贈(zèng)30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出。
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2022-05-09
季度稅盤清卡是增值稅申報(bào)完就可以清卡了?還是要企業(yè)所得稅一起申報(bào)完才能清卡?
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2021-07-09
老師一般納稅人企業(yè)選擇簡(jiǎn)易征收增值稅,企業(yè)所得稅還是要索取發(fā)票進(jìn)行企業(yè)所得稅清算對(duì)嗎
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2021-04-03
江西省這邊的零申報(bào) 是怎么報(bào)的 不清楚怎么操作
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2019-03-05
外賬成本怎么核算?新手會(huì)計(jì)去一個(gè)公司工作,對(duì)外賬核算一臉懵,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問個(gè)稅匯算清繳,是指工資薪金所得嗎?包含全年一次性獎(jiǎng)金收入嗎?
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2021-01-11
經(jīng)常聽人家說的工商年示,企業(yè)所得稅匯算清繳,個(gè)稅匯算清繳是要在在什么時(shí)候做的?像一般企業(yè)在6月前除了這些外,還都要做些什么工作?
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2019-03-07
您好,我想問一下,獨(dú)立核算的話,是不是增值稅在本地交,然后企業(yè)所得稅可以匯算清繳的時(shí)候總公司分配交
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2021-01-28
個(gè)人與有限公司簽定了合作協(xié)議,現(xiàn)在個(gè)人要求退股,公司面臨破產(chǎn)根本無法退股,可以申請(qǐng)破產(chǎn)清算嗎
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2021-10-22
老師,我去年剛拿到初級(jí)證,現(xiàn)在剛一家建筑工程公司上班,做外賬要報(bào)稅,這馬上要做2019年企業(yè)所得稅年報(bào)了,我之前沒接觸過年報(bào),具體怎么申報(bào)法呢?是不是要做匯算清繳,怎么操作呢?謝謝,
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2020-03-19
早上好 老師 請(qǐng)問我們平時(shí)按季或者按月預(yù)繳所得稅時(shí) 如果本企業(yè)屬于小微型的 那么所得稅預(yù)交也是按應(yīng)納稅所得額減征25%或者50% 計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)執(zhí)行呢?
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2019-11-14
老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30