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老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個各類基本社會保障性繳款是什么啊
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2020-03-27
老師,您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時,填這個資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時,是填匯算年度增加的固定資產(chǎn),還是,所有的固定資產(chǎn)之和都填寫啊
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2020-04-09
我想問一下。年度企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里。有關(guān)社保的填在第八號行次嗎?具體怎么填?謝謝了
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2020-05-28
企業(yè)所得稅匯算清繳 請問老師我們公司發(fā)生的快遞費(fèi),公積金,社保費(fèi),勞保費(fèi),期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里?謝謝
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2020-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳,里面有個期間費(fèi)用明細(xì)表,沒有營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)明細(xì),那我就不填報營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)支出嗎?但實(shí)際情況是有設(shè)營業(yè)費(fèi)用的?
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2019-05-10
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)和會議費(fèi)這四個費(fèi)用可以填入《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》的哪些費(fèi)用中?
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2020-02-27
個稅申報問題,單位只有綜合所得,不涉及分類所得和非居民所得,我把綜合所得申報成功后,扣繳客戶端登錄頁面還是顯示已申報數(shù)為0,這是什么原因?還需要怎么操作呢?
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2019-02-13
12月新辦咨詢服務(wù)公司季度申報所得稅,已經(jīng)開票2萬,小微怎么操作
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2018-12-26
現(xiàn)在要補(bǔ)16年所得稅年報怎么操作?公司沒有收入,平時都是零申報的。
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2017-12-29
季度稅盤清卡是增值稅申報完就可以清卡了?還是要企業(yè)所得稅一起申報完才能清卡?
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2021-07-09
個人所得稅綜合所得稅率表和按月應(yīng)納稅所得額稅率表一個有速算扣除數(shù),一個沒有速算扣除數(shù)。是否是按月計(jì)算個稅時,按照有速算扣除數(shù)的表來核算。年終匯算清繳以綜合所得這個沒有速算扣除數(shù)的表來核算?
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2018-09-11
匯算清繳時多交的企業(yè)所得稅,讓抵減第四季度企業(yè)所得稅 ,多交的企業(yè)所得稅走以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-01-12
外賬成本怎么核算?新手會計(jì)去一個公司工作,對外賬核算一臉懵,請老師指點(diǎn)一下
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2020-05-21
老師一般納稅人企業(yè)選擇簡易征收增值稅,企業(yè)所得稅還是要索取發(fā)票進(jìn)行企業(yè)所得稅清算對嗎
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2021-04-03
公司是銷售行業(yè),公司3月發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還沒有給運(yùn)輸公司錢,但發(fā)票(3月)已經(jīng)開給公司了,會計(jì)分錄怎么做,沒給運(yùn)輸公司錢,4月份再給他錢,第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時這個運(yùn)輸發(fā)票能算成本減除嗎?比如公司第一季度10萬利潤,運(yùn)輸費(fèi)3萬元,運(yùn)費(fèi)票已來,但費(fèi)用還沒給,第一季度凈利潤能否10萬--3萬=7萬,
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業(yè),2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元,會計(jì)利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元; (4)發(fā)生捐贈支出110萬元,其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈80萬元,直接向某科研所捐贈30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的捐贈支出。
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2022-05-09
老師,我去年剛拿到初級證,現(xiàn)在剛一家建筑工程公司上班,做外賬要報稅,這馬上要做2019年企業(yè)所得稅年報了,我之前沒接觸過年報,具體怎么申報法呢?是不是要做匯算清繳,怎么操作呢?謝謝,
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2020-03-19
早上好 老師 請問我們平時按季或者按月預(yù)繳所得稅時 如果本企業(yè)屬于小微型的 那么所得稅預(yù)交也是按應(yīng)納稅所得額減征25%或者50% 計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時執(zhí)行呢?
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2019-11-14
老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時,涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30
請問,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,比如企業(yè)發(fā)生的滯納金、罰款不許扣除,為什么要調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 如果不交這部分資金應(yīng)該是企業(yè)的存款或現(xiàn)金,不應(yīng)交稅,謝謝。
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2021-01-03