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2. 真愛(ài)化妝品公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)受托加工一批高檔化妝品,委托方提供的原材料成本25 萬(wàn)元,本企業(yè)收取加工費(fèi)9萬(wàn)元,本企業(yè)無(wú)同類化妝品銷售價(jià)格。(2)銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者無(wú)償使用,當(dāng)月同類高檔化妝品銷售價(jià)格為5萬(wàn)元。(4) 沒(méi)收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬(wàn)元。  已知: 受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格的,按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅,其組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本+加工費(fèi))÷(1-消費(fèi)稅稅率),高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求: 根據(jù)上述相關(guān)資料,按順序回答下列問(wèn)題:(1)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-12-26
某市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)銷售。2023年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (2)將上月進(jìn)口的化工原料價(jià)值100萬(wàn)元全部發(fā)往乙公司委托加工高檔化妝品,支付加工費(fèi)20萬(wàn)元,并取得增值稅專用發(fā)票。假設(shè)進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率為50%;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% 代收代繳的消費(fèi)稅=(100+20)÷(1-15%)×15%=141.18×15%=21.18(萬(wàn)元) 這個(gè)支付的20萬(wàn)加工費(fèi)應(yīng)該是含稅的吧,為啥不價(jià)稅分離算消費(fèi)稅?
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2024-05-29
老師!我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報(bào)的問(wèn)題,一直檢測(cè)不到無(wú)紙化設(shè)備,該安裝的驅(qū)動(dòng)我都安裝了,控件也設(shè)置啟用了,但是試了好幾個(gè)瀏覽器都識(shí)別不到無(wú)紙化設(shè)備
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2020-01-04
公司是一家綠化公司,有大額的政府補(bǔ)助,必須專款專用,但是我們?cè)谵r(nóng)村,??钯?gòu)買樹(shù)苗化肥等等都是從農(nóng)民手里買,都沒(méi)有發(fā)票,可以從賬戶給他們私人賬戶直接打款嗎?
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2018-12-31
丙方需向乙方提供稅率為3%的合法有效的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開(kāi)據(jù)內(nèi)容為“服務(wù)費(fèi)”,不含稅價(jià)格不因國(guó)家稅率變化而變化。丙是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)這發(fā)票開(kāi):專票,稅率只能3%?
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2023-03-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將自產(chǎn)的高檔化妝品用于職工福利,已知該批高檔化妝品成本是7000元,成本利潤(rùn)率5%,消費(fèi)稅15%,則該企業(yè)應(yīng)繳納哪些稅?分別為多少?
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2021-12-26
[資料]某企業(yè)采用簡(jiǎn)化的分批法計(jì)算甲產(chǎn)品各批產(chǎn)品成本,6月份各批產(chǎn)品成本明細(xì)賬和基本生成二級(jí)賬中的有關(guān)資料如下:4025批號(hào):4月份投產(chǎn)20件,本月全部完工,累計(jì)直接材料費(fèi)用96 800元,累計(jì)耗用工吋1 500小時(shí)。5022批號(hào):5月份投產(chǎn)30件,本月完工20件,累計(jì)直接材料費(fèi)用96 000元,累計(jì)耗用工吋1 000小吋,直接材料在生產(chǎn)幵始吋一次投人,月末在產(chǎn)品完工程度為50%。采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法分配所耗工時(shí)。6001批號(hào):本月投產(chǎn)15件,全部未完工,累計(jì)直接材料費(fèi)用54 000元,累計(jì)耗用工吋500小時(shí)?;旧a(chǎn)成本二級(jí)賬歸集的累計(jì)間接計(jì)入費(fèi)用為:直接人工費(fèi)用105 000元,制造費(fèi)用75 000元,累計(jì)工時(shí)為3000小吋。[要求](1)計(jì)算6月價(jià)各項(xiàng)累計(jì)間接計(jì)入費(fèi)用分配率。(2)計(jì)算4025批產(chǎn)品和5022批產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。(3)登記基本生產(chǎn)成本二級(jí)賬和產(chǎn)品成本明細(xì)賬
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2022-05-01
公司(非建安企業(yè))建筑用綠化或施工材料,進(jìn)項(xiàng)是一次抵扣,還是分次抵扣?及相關(guān)文件?
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2017-03-27
實(shí)際支付的價(jià)款與購(gòu)買價(jià)款現(xiàn)值之間的差額,應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化,不能理解
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2019-12-21
公司今年開(kāi)始做研發(fā)(軟件),那成本類下 研發(fā)支出――費(fèi)用化支出 需要設(shè)置那些明細(xì)科目?
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2019-03-05
適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。
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2024-01-23
我公司是抖音文化傳媒公司,那會(huì)計(jì)科目要怎么設(shè)置,都是做廣告,是計(jì)入銷售費(fèi)用吧
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2020-09-17
老師,我要是開(kāi)廣告制作安裝,或者是廣告設(shè)計(jì)安裝,是不是就不用交文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)?
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2024-07-26
老師,你好,我公司是生產(chǎn)化工原料的,購(gòu)入鐵皮,用于制作包裝桶,購(gòu)入的鐵絲怎么入賬?
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2020-04-08
化驗(yàn)室為生產(chǎn)產(chǎn)品購(gòu)入的燒杯之類的器皿是直接計(jì)入制造費(fèi)用還是計(jì)入別的科目
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2019-08-28
想問(wèn)一下像科技孵化器企業(yè)免征房產(chǎn)稅,是直接不用做這個(gè)分錄還是先計(jì)提再?zèng)_回?
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2019-05-30
老師,8題,這種題怎么區(qū)別A還是D 因?yàn)闊o(wú)法區(qū)分的都是費(fèi)用化處理,計(jì)入當(dāng)期損益
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2022-05-09
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和通護(hù) 膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù) (1)從甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注期價(jià)款 200萬(wàn)元:從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)10萬(wàn)元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值祝通發(fā)票 (2)銷售高檔化按品給某商場(chǎng),取得含稅銷售收入200萬(wàn)元;銷售普通 護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬(wàn)元 (3)將新研制的一批高檔化執(zhí)品送給客戶,成本20萬(wàn)元,成本利 力5%,該新型高檔化妝品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格 品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的銷要稅。
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2022-05-31
老師好,我想問(wèn)下 關(guān)于提取研發(fā)準(zhǔn)備金的問(wèn)題 計(jì)提研發(fā)準(zhǔn)備金賬務(wù)處理是 借:利潤(rùn)分配-提取任意盈余公積-提取研發(fā)準(zhǔn)備金 貸:盈余公積-任意盈余公積-研發(fā)準(zhǔn)備金 正常每月發(fā)生研發(fā)費(fèi)用是(此處暫不考慮資本化費(fèi)用) 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等相關(guān)科目 每月結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用是 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 到了項(xiàng)目結(jié)束或者年末 這個(gè)任意盈余公積里的研發(fā)準(zhǔn)備金是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
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2023-05-17
這道題答案有沒(méi)有錯(cuò)?根據(jù)答案的分錄賬面價(jià)值發(fā)生了變化,D才是沒(méi)有發(fā)生變化
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2019-10-15