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1月抵扣的福利專用發(fā)票現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是填集體福利這一欄嗎
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2019-03-12
開普票的是不是只提取做賬就可以了,不用像跟專用發(fā)票一樣先抵扣再提取做賬
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2020-02-11
你好老師!2021年購進贈品直接下的費用,沒視同銷售,進項抵扣了,2022年匯算清繳時怎么處理?
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2022-04-17
老師,我們公司是租房的,收到房東的專用發(fā)票,可以抵扣嗎?分錄是什么樣?要分攤到每月又要怎么寫分錄
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2020-02-25
我想了解留抵稅額抵扣報稅
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2023-04-03
剛剛給的回答是是稅控軟件費用在當年抵扣的情況,是說14、15年交過的費用,因為一直沒有繳納增值稅所以一直沒有抵扣,2017年5月份交增值稅了,才抵扣的,這個怎么處理?還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:管理費用???
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2017-06-26
請問老師,木材銷售公司除了可以用進的木材進項票抵扣銷項,還有哪些費用可以抵扣銷項呢?如果公司掛輛貨車,貨車的費用可以抵扣嗎?稅負是多少?要注意哪些稅務(wù)風(fēng)險?如何能少交增值稅和企業(yè)所得稅,謝謝老師指教!
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2018-01-07
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該按凈值作為銷售額繳稅嗎?16題怎么是按照同類銷售額呢?另外銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該看抵扣沒有抵扣嗎?這里用了4年明顯是抵扣過的,為什么還選擇簡易計稅呢?
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2021-05-31
商場活動,消費者用70買100的抵扣卷,在這可以買東西可以抵扣用。這100的卷其中我們承擔10塊,商戶承擔90。現(xiàn)在有個客戶買了300塊,給了200現(xiàn)金和100抵用卷,商場要把這90給我們商戶,要提供發(fā)票,這個發(fā)票怎么開呢?
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2019-04-02
公司業(yè)務(wù)招待購買酒收到增值稅專票,報銷時借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費用 借:管理費用 貸:待抵扣進項稅,后面還要怎么賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅嗎,增值稅納稅申報時怎么填
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2019-01-03
有一些金額比較小的費用類的增值稅專用發(fā)票,稅額就幾塊錢,我不想抵扣的話,在做賬的時候是否能直接就記期間費用含稅價?在發(fā)票綜合服務(wù)平臺就選擇發(fā)票不抵扣勾選嗎?那這個票要和其他抵扣的進項票放在一起裝訂嗎
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2021-10-24
交通費用抵扣進項稅,實際只發(fā)生了還沒抵扣是不是暫時不用在納稅申報表中填列?到底是在什么時候填列?在申報表哪個位置填?
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2020-04-14
開具的發(fā)票抵扣聯(lián)記賬聯(lián)能不能蓋發(fā)票專用章,我聽魚躍老師的課的時候說機動車銷售發(fā)票不能給抵扣聯(lián)和報稅聯(lián)蓋發(fā)票專用章
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2017-02-16
全額抵減 不應(yīng)該是這樣嗎 借:管理費用--辦公費 貸:現(xiàn)金 然后抵減稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費(借方紅字)
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2020-07-27
上一個月有留抵的進項稅 這個月進銷項抵完后不用交增值稅 那么營業(yè)稅金及附加還是依照本月實際發(fā)生計提還是不用計提哇?
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2018-10-16
老師,我們是機動車發(fā)票,抵扣聯(lián)和報稅聯(lián)丟失了。怎么辦???可以用記賬聯(lián)復(fù)印件作為抵扣憑證嗎?復(fù)印件需要對方加蓋發(fā)票專用章嗎?
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2024-03-21
各位老師,想問下,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,是不是只能用來抵減開票是建筑的項目,如果開票內(nèi)容是維修服務(wù),是不是不能用來抵減
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2019-05-11
你好,請問購買原材料和銷售商品的快遞費用可以用來做進項抵扣嗎
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2020-03-01
小規(guī)模納稅人收到了增值稅轉(zhuǎn)專用發(fā)票,不去抵扣,直接做費用可以嗎
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2017-06-08
公司買了一部iPhone XR用于業(yè)務(wù)招待費,是專票,可以用于進項稅額抵扣么?
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2018-12-10