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請問小規(guī)模納稅人免增增值稅發(fā)票里面包代開的專用發(fā)票嗎？
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2019-06-17
老師你好！金稅盤及維護(hù)費(fèi)抵增值稅時我是這樣做的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490，貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵稅—490； 借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款330，貸:管理費(fèi)用/維護(hù)費(fèi)抵減330。后來又做了減免稅款調(diào)整，具體分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820，貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820， 又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額820，貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820，按說沒有余額了，但是我的應(yīng)交增值稅貸方還有820，如何處理？謝謝老師！小規(guī)模企業(yè)！
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2020-01-08
小規(guī)模季報疫情期間減免稅項(xiàng)目增值稅應(yīng)該選那個項(xiàng)目
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2020-04-09
免稅是免銷項(xiàng)，但進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，那如果我銷項(xiàng)是15，進(jìn)項(xiàng)是10.原本我正常繳納增值稅是15-10=5，而如果我免稅的話沒有銷項(xiàng)但進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，那我需要繳納的增值稅就是進(jìn)項(xiàng)10？免稅還比不免繳納的更多？
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2023-04-26
公司到月底合計(jì) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）17000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）1150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）21000 到次月抄稅、認(rèn)證后用什么分錄來處理這業(yè)務(wù)
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2017-02-07
老師：我是不是還得應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 科目下再加一個子科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款
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2017-01-10
我公司享受疫情免征增值稅政策，對于免稅收入相對應(yīng)的專票我們直接價稅合計(jì)入賬，選擇了認(rèn)證不抵扣，請問對于支付往年貨款的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在能否認(rèn)證抵扣捏？
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2020-07-01
那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個科目，年未我需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？
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2020-01-12
老師，我們小規(guī)模，季度收入小于30萬，減免稅額分錄這樣做可以嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：其他收益--政府補(bǔ)助 這樣的話減免稅額那里就一直掛著嗎？
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2023-03-30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 最后是怎么處理掉的
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2021-08-22
關(guān)于稅務(wù)總局2020年第8號公告、第9號公告規(guī)定的免征增值稅政策的，開了免稅發(fā)票的，申報表應(yīng)該如何填寫
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2020-04-09
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，納稅人提供的下列服務(wù)，享受增值稅免稅優(yōu)惠的有（???? ） A.病蟲害防治????????????? B.金融同業(yè)往來利息收入 C.個人轉(zhuǎn)讓書籍??????????? D.提供學(xué)歷教育的學(xué)校收取的贊助費(fèi)
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2022-01-04
老師 這道例題在抵減稅款時“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）為什么不是4940 而是42940？
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2021-02-23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在實(shí)際抵減之后 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做
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2018-08-21
我是保稅區(qū)企業(yè)，我購買生產(chǎn)設(shè)備，如果對方給我開增值稅發(fā)票，那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，然后和出口業(yè)務(wù)一起進(jìn)行免抵退稅，那如果賣給我設(shè)備的廠商，他想以設(shè)備出口給我公司的方式，他想退稅，可以嗎？如果設(shè)備廠商退稅，是不是要給我開0稅率的普票？而且這個設(shè)備廠商自己可以申請退稅或者找代理退稅？
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2024-03-19
小規(guī)模物流企業(yè)季度開票不超過三十萬，申報增值稅的時候主表減免稅額是3%，需要更改稅額為1%嗎？，開票的稅額是1%
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2021-01-08
公司類型是商務(wù)旅游一般納稅人，承接出境會議團(tuán)是免增值稅嗎？月度報稅的時候用填報免稅收入嗎？
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2019-08-01
為什么要做兩個分錄，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，為什么要寫在第二個分錄內(nèi)
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2021-09-16
老師 國稅2016年第29號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅 跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法（試行）》的公告 如果租用國內(nèi)集裝箱用于出口貨物用，出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎？
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2024-07-01
老師：疫情期間餐飲是免稅的，但我們一直是開的1%的普票，335041+3350=338391，那我在填免稅申報表中“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”這一項(xiàng)是填哪個數(shù)據(jù)。主表是不是只要填“免稅銷售額”這一項(xiàng)，填哪個數(shù)據(jù)。
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2020-07-06