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老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
某運輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬元,從業(yè)人員15人,年度營業(yè)收人為100萬元,各項成本支出為108萬元,全年發(fā)生虧損8萬元。經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)核查,該企業(yè)收入項目不能準確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計算所得稅。主管稅務(wù)機關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請計算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
老師,之前小規(guī)模不滿45萬的普票,免征增值稅,賬上結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅方面屬于不征稅收入嗎
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2022-05-13
老師下午好!請教一下:食堂廚師的工資計提時 借:管理費用????貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,發(fā)放時如有個稅 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費???貸:銀行存款,應(yīng)交個人所得稅,是與其他員工一起報個稅是這樣嗎?
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2021-07-10
支付給個人的倉庫租金,個人無法提供發(fā)票,租金直接計入管理費用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
你好,請問一下我公司是有限公司,去年國家搞開發(fā)征收了我公司,給予了一筆補償款,需要繳納所得稅嗎?
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2021-06-23
核對征收的企業(yè)需要每個季度繳納所得稅嗎
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2017-03-28
設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅,這一欄數(shù)據(jù)如何填列?請舉例
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2020-05-28
請問各位老師,西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅這一欄數(shù)據(jù)是怎么計算填列的,謝謝
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2019-04-17
建安行業(yè)查帳征收,有時月末甲方要求開票,但款未回,則成本也未支付,導致當月利潤高,企業(yè)所得稅相應(yīng)增大,則給企業(yè)無形加大負擔,這個問題如何解決好
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2019-06-11
就是關(guān)于企業(yè)所得稅,如果我們今年盈利90萬,但是出于彌補虧損期間那還能享受100以內(nèi)企業(yè)所得稅減按50%征收這個政策嗎
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2020-05-20
企業(yè)所得稅平時預繳是減半征收,年度審報時又沒有減半征收是什么原因?
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2018-05-29
政府征收企業(yè)的地,給的補償繳納所得稅嗎?
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2020-05-11
對于新辦獨立核算的企業(yè),主要是從事交通運輸行業(yè)的,對企業(yè)所得稅是不是第一年免征,第二年減半征收啊
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2018-07-12
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,征收的企業(yè)所得稅中可以扣除的成本包括因購買股權(quán)而支付的借款加利息嗎?
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2020-04-16
老師,你好,個人所得稅除會計以外的授權(quán)人能查看個人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
個人勞務(wù)報酬所得 計提的時候 借:管理費用-勞務(wù)費100 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 支付的勞務(wù)費時候 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 貸:銀行存款 80 應(yīng)交稅費-個人所得稅20 支付個稅: 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅20 貸:銀行存款 20 這樣就可以把勞務(wù)費和工資分開了,老師這樣對嗎?什么時候提供勞務(wù)發(fā)票?
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2019-05-18
老師,2019年新個人所得稅中勞務(wù)報酬所得計入綜合計征中的收入,是按收入的百分之八十計入嗎?為什么李衛(wèi)華老師講習題班的時候說勞務(wù)報酬所得超過四千的按80%算收入,不超過四千的減800算?李老師的說法對嗎?
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2019-04-13
老師,想咨詢下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項目的掛靠人家公司,都有提供進項發(fā)票,每次工程款前都開票了,哪些屬于費用和成本類的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開設(shè)的企業(yè),該項收入是否免稅?
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2019-11-18