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付了一筆外匯的注冊(cè)費(fèi),協(xié)議此筆費(fèi)用的增值稅及附加、企業(yè)所得稅由我們境內(nèi)企業(yè)支出,我想問(wèn)一下,我支付了相關(guān)稅費(fèi)后,支付的增值稅可以抵減我們內(nèi)的增值稅的分錄怎么做?
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2018-11-07
老師,最后一筆分錄我沒看懂,為什么等待期內(nèi)確認(rèn)的股份支付費(fèi)用,要計(jì)入所得稅費(fèi)用?能具體給我講講嘛?
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2021-07-26
老師,我是一家藥店連鎖店,這季度報(bào)完企業(yè)所得稅,稅局找我了,說(shuō)我是內(nèi)資分公司,不應(yīng)享受減免,讓我把報(bào)表改了,不享受減免的話報(bào)表應(yīng)該怎么改呢,減免表不是自動(dòng)計(jì)算出的數(shù)嗎
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2019-07-15
老師請(qǐng)問(wèn) 這兩個(gè)更正分錄為啥不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅呢?
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2019-07-12
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么分公司所得稅顯示的是匯總申報(bào),但是總公司所得稅匯總申報(bào)分配表里面確沒有這家分公司呢,不是要現(xiàn)在總公司備案以后,分公司才可以申請(qǐng)匯總申報(bào)嗎?
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2020-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 公司再外地設(shè)有分公司, 主要是為了為當(dāng)?shù)剞k公的同事上社保,,其他費(fèi)用都是總公司這邊出, 算是匯總核算, 請(qǐng)問(wèn)下老師這種情況下, 我們總公司申報(bào)所得稅的時(shí)候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來(lái)就可以一次性申報(bào)了?
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2019-07-09
謝謝您的回復(fù) 我還想問(wèn)一下,現(xiàn)在的總部變更為分公司,打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司(跨省設(shè)立),現(xiàn)在變更的話會(huì)不會(huì)在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)重復(fù)繳納稅呢? 相對(duì)來(lái)說(shuō)是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢?還是現(xiàn)在變更也沒有問(wèn)題呢?
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2019-10-02
分公司和總公司所得稅按比例繳納,怎么申報(bào)
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2017-07-13
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅,分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫?
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2018-06-25
老師,今年匯算清繳有個(gè)暫估的發(fā)票沒有來(lái),需要調(diào)出,要補(bǔ)交所得稅,這個(gè)分錄怎么做
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2021-05-23
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問(wèn)題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
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2019-01-24
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
分支機(jī)構(gòu)需要填報(bào)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表嗎?
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2017-06-08
根據(jù)個(gè)人所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中表述正確的有( )。 A、居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得,應(yīng)按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 B、非居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得,按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 C、居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計(jì)算個(gè)人所得稅 D、非居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅
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2020-02-14
老師,年前繳納企業(yè)所得稅,是按收入的百分之幾呀 ,那我怎么調(diào)好總利潤(rùn)。得怎么繳納企業(yè)所得稅的數(shù)值
1/823
2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東在別處另有兼職,即在兩處取得所得,是分別征收個(gè)人所得稅還是合并征收?
2/1174
2018-12-18
去年暫估的成本今年取得發(fā)票怎么做分錄,還牽涉匯算清繳補(bǔ)交所得稅的,分錄怎么寫
1/1222
2020-03-18
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計(jì)提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
1/398
2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬(wàn)之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
10/577
2021-05-10