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2.真愛(ài)化妝品公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)受托加工一批高檔化妝品,委托方提供的原材料成本25萬(wàn)元,本企業(yè)收取加工費(fèi) 9萬(wàn)元,本企業(yè)無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。 (2)銷(xiāo)售其他高檔化妝品取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀 行。 (3)將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者無(wú)償使用,當(dāng)月同類(lèi)高檔化 妝品銷(xiāo)售價(jià)格為5萬(wàn)元。 (4)沒(méi)收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬(wàn)元。 已知:受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格的,按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅,其組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本+加工費(fèi))+(1-消費(fèi)稅稅率),高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述相關(guān)資料,按順序回答下列問(wèn)題:(1)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-12-20
2. 真愛(ài)化妝品公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)受托加工一批高檔化妝品,委托方提供的原材料成本25 萬(wàn)元,本企業(yè)收取加工費(fèi)9萬(wàn)元,本企業(yè)無(wú)同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格。(2)銷(xiāo)售其他高檔化妝品取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)將成本為1.4萬(wàn)元的新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給消費(fèi)者無(wú)償使用,當(dāng)月同類(lèi)高檔化妝品銷(xiāo)售價(jià)格為5萬(wàn)元。(4) 沒(méi)收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬(wàn)元?! ∫阎?受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格的,按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅,其組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本+加工費(fèi))÷(1-消費(fèi)稅稅率),高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求: 根據(jù)上述相關(guān)資料,按順序回答下列問(wèn)題:(1)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)請(qǐng)計(jì)算真愛(ài)化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-12-26
請(qǐng)問(wèn)老師,籌建期購(gòu)入智慧化系統(tǒng)設(shè)備,收到開(kāi)的“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)信息化管理平臺(tái)開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)”普票共15萬(wàn)。1、請(qǐng)問(wèn)該筆支出是無(wú)形資產(chǎn)入賬還是直接計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)處理?2、因是軟件系統(tǒng),購(gòu)入并非能使用,預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)期開(kāi)始使用,那么請(qǐng)問(wèn)如果使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不用進(jìn)行攤銷(xiāo),我們這個(gè)市場(chǎng)智慧化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要攤銷(xiāo)嗎?是購(gòu)入當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)?還是購(gòu)入時(shí)作開(kāi)辦費(fèi),待營(yíng)業(yè)期使用時(shí)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)在攤銷(xiāo)了?
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2020-09-22
這道題答案有沒(méi)有錯(cuò)?根據(jù)答案的分錄賬面價(jià)值發(fā)生了變化,D才是沒(méi)有發(fā)生變化
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2019-10-15
老師,綠化公司給綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)的工人購(gòu)意外保險(xiǎn),是要入主業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)
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2020-07-30
老師,會(huì)計(jì)信息現(xiàn)代化什么意思啊?為什么沒(méi)有貨幣計(jì)量就不會(huì)有會(huì)計(jì)信息現(xiàn)代化?
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2021-12-30
給店鋪制作牌匾屬于廣告類(lèi)業(yè)務(wù)嗎?我公司是文化傳媒公司,需要交文化建設(shè)稅嗎
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2021-11-17
我公司資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)時(shí),出現(xiàn)了綠化樹(shù),請(qǐng)問(wèn)老師,綠化樹(shù)可以作為固定資產(chǎn)入賬嗎?
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2018-11-15
收到一張個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的綠化施工發(fā)票怎么做賬 我們公司是做綠化工程的
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2019-12-28
園林公司的綠化工程和園林綠化養(yǎng)護(hù)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率是多少
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2017-06-04
老師,請(qǐng)問(wèn)一下生產(chǎn)型企業(yè)環(huán)保稅二氧化硫、氮氧化物、煙塵的計(jì)稅依據(jù)和計(jì)算方法
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2022-09-15
老師 您好 我想請(qǐng)問(wèn)下園林綠化公司,綠化養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目 可以去稅局備案成清包工嗎?
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2018-06-06
老師,晚上好,綠化帶工程的賬務(wù)處理如何做,綠化帶工程是不是免稅的?。庠鲋刀悾?/span>
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2019-07-26
某市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)銷(xiāo)售。2023年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (2)將上月進(jìn)口的化工原料價(jià)值100萬(wàn)元全部發(fā)往乙公司委托加工高檔化妝品,支付加工費(fèi)20萬(wàn)元,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假設(shè)進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率為50%;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% 代收代繳的消費(fèi)稅=(100+20)÷(1-15%)×15%=141.18×15%=21.18(萬(wàn)元) 這個(gè)支付的20萬(wàn)加工費(fèi)應(yīng)該是含稅的吧,為啥不價(jià)稅分離算消費(fèi)稅?
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2024-05-29
用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,在營(yíng)改增后有什么變化
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2017-05-22
老師 老板拿的 強(qiáng)化復(fù)合木地板 做成什么費(fèi)用合適呢 我們是商貿(mào)公司 賣(mài)食品飲料的
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2015-12-28
老師我想問(wèn)下,我在現(xiàn)表格操作表上顏色,然后原表也可以跟變化的,這個(gè)用什么函數(shù)?
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2019-06-28
是做化工產(chǎn)品銷(xiāo)售,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是寫(xiě)的批發(fā)零售,但要想研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,該怎么辦
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2017-04-11
你好老師我剛剛用你們的快帳系統(tǒng)做初始化,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平衡怎么做呢
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2016-09-09
有關(guān)于購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的題嗎?最好是關(guān)于高檔化妝品的
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2019-06-19