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5、某市甲化妝品廠(增值稅一-般納稅人)2019年11月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1 )生產(chǎn)化妝品一批銷售給商場(chǎng)，不含稅價(jià)格100萬(wàn)元，以前收取的化妝品包裝盒押金1萬(wàn)元超過(guò)規(guī)定期限不予退還。 (2)購(gòu)入高檔化妝品一批，不含稅價(jià)款30萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)另.一種高檔化妝品不含稅價(jià)款是40萬(wàn)元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢并辦好入庫(kù)手續(xù)。 (3)購(gòu)入高檔化妝品一-批不含稅價(jià)款3萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)研發(fā)一種新產(chǎn)品10件,成本總共4.05萬(wàn)元，并全部在當(dāng)月贈(zèng)送給消費(fèi)者試用。 (4)發(fā)出材料30萬(wàn)元委托乙廠加工化妝品，當(dāng)月加工完畢并全部收回，支付不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元、輔料費(fèi)0.5萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票加工產(chǎn)品已經(jīng)收回并入庫(kù)尚未銷售;該批加工的化妝品按乙廠同類產(chǎn)品不含稅售價(jià)計(jì)算應(yīng)為50萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:該廠 生產(chǎn)的化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率5%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 根據(jù)資料計(jì)算并回答問(wèn)題(保留兩位小數(shù)) 計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 計(jì)算乙廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 計(jì)算甲應(yīng)當(dāng)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
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2020-05-26
求化州店各個(gè)店的進(jìn)貨量？先分開(kāi)各店，再分開(kāi)到各月，用函數(shù)公式可以一步求出來(lái)嗎？
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2021-01-14
我開(kāi)了一家文化傳播有限公司，主要是做會(huì)議，展覽展示等，不知那些費(fèi)用可以入成本
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2019-03-13
請(qǐng)問(wèn)，社保補(bǔ)貼如果不記到營(yíng)業(yè)外，而是沖管理費(fèi)用，這樣可以嗎，對(duì)賬務(wù)產(chǎn)生什么變化？
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2020-04-26
我們公司是生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的，我們免費(fèi)幫客戶調(diào)、修機(jī)械設(shè)備的費(fèi)用記什么科目呢？
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2019-06-21
活動(dòng)策劃服務(wù)費(fèi)屬于廣告費(fèi)嗎?如果不屬于的話,是不是文化建設(shè)費(fèi)是不用交稅的呢?
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2019-10-11
文化發(fā)展有限公司 如果是一般納稅人，適用多少的稅率？稅負(fù)又要做到多少比較合適
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2019-01-19
成本模試下計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的計(jì)提折舊為怎么計(jì)入費(fèi)用化的，分錄是怎么做的？
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2019-04-14
自產(chǎn)苗木用于綠化工程，不屬于混合銷售，應(yīng)該怎樣核算各自的收入?記賬憑證怎么做?
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2021-09-14
老師，我們是賣百貨，開(kāi)票賣的日用品，選的大類是化學(xué)制品，和經(jīng)營(yíng)范圍不一樣，可以嗎？
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2019-04-12
陶瓷制品入庫(kù)存應(yīng)該分類到什么，庫(kù)存商品/其它商品可以嗎？這不屬于文化用品類吧
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2020-08-03
進(jìn)口的高檔化妝品用于銷售在進(jìn)口環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅后在銷售環(huán)節(jié)還征收消費(fèi)稅嗎
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2023-12-06
老師，我是小白，我想問(wèn)下，我填了稅控盤(pán)的費(fèi)用480，抵扣也是480，為什么主表沒(méi)有變化呢
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2020-06-14
老師?公司黨員活動(dòng)室制作費(fèi)、公司文化墻制作費(fèi)分別計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目？
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2022-01-05
申報(bào)期后,更正申報(bào)多個(gè)月的增值稅和個(gè)稅會(huì)影響納稅信用等級(jí)嗎？ 不涉及稅款變化
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2020-06-11
簡(jiǎn)化下的分批法計(jì)算成本中，部分完工產(chǎn)品的工時(shí)怎么算，就是分配間接費(fèi)用的時(shí)候
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2020-11-06
某商場(chǎng)有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，為增值稅一般納稅人。今年4月從A國(guó)進(jìn)口一批高檔化妝品，成交價(jià)折合人民幣180萬(wàn)元，另支付運(yùn)抵我國(guó)港口的運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)12萬(wàn)元。當(dāng)月在我國(guó)銷售該批高檔化妝品，取得含增值稅銷售額702萬(wàn)元。假設(shè)該化妝品適用的關(guān)稅稅率為40%，消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率17%。 要求：（1）計(jì)算該商場(chǎng)進(jìn)口化妝品應(yīng)納的稅額。 （2）計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月銷售化妝品應(yīng)納的增值稅。
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2020-01-02
1. 某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2018年12月3日向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額200萬(wàn)元，增值稅額32萬(wàn)元；12月14日向某單位銷售高檔化妝品一批，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售額2.32萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求：（1）計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)稅銷售額。（2）計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
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2020-06-30
進(jìn)口一批香精支付國(guó)外供應(yīng)商貨款20萬(wàn)元支付給采購(gòu)代理人勞務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)元,支付到達(dá)海關(guān)口岸前海運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月將其中 60%部分用于繼線加工生產(chǎn)成香水 200件,以1000元每件的不含稅價(jià)格銷售給消費(fèi)者. (3)從某直貿(mào)企業(yè)購(gòu)人化妝品一批,不含稅價(jià)格 20 萬(wàn)元,用于生產(chǎn)化妝品,取得增值稅發(fā)察,本月領(lǐng)用該批化妝品的80%繼續(xù)加工。 (4)將自產(chǎn)化妝品1000件以每件不含稅1800元的價(jià)格銷售給自設(shè)非獨(dú)立核算的門(mén)市部,當(dāng)月門(mén)市部以每件不含稅2100元的價(jià)格全部銷售給消費(fèi)者(化妝品消費(fèi)稅稅率為X%,關(guān)稅稅率為20%)。要求: 15 (1)計(jì)算化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納關(guān)稅,消費(fèi)稅、增值稅. (2)計(jì)算本月應(yīng)繳消費(fèi)稅. (3)計(jì)算本月應(yīng)繳增值稅.
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2022-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師，籌建期購(gòu)入智慧化系統(tǒng)設(shè)備，收到開(kāi)的“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)信息化管理平臺(tái)開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)”普票共15萬(wàn)。1、請(qǐng)問(wèn)該筆支出是無(wú)形資產(chǎn)入賬還是直接計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)處理？2、因是軟件系統(tǒng)，購(gòu)入并非能使用，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)期開(kāi)始使用，那么請(qǐng)問(wèn)如果使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不用進(jìn)行攤銷，我們這個(gè)市場(chǎng)智慧化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要攤銷嗎？是購(gòu)入當(dāng)月開(kāi)始攤銷？還是購(gòu)入時(shí)作開(kāi)辦費(fèi)，待營(yíng)業(yè)期使用時(shí)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)在攤銷了？
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2020-09-22