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我財務報表改了,多加了1880的利潤和244.39的增值稅,然后現(xiàn)在帳上面應該咋改,倒不回來了,賬上面得結轉費用 到本年利潤,本年利潤到未分配利潤嗎,不會加分錄了,應該怎么改呢?
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2022-09-13
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2019年5月有關經營情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務取得含有增值稅收入1431萬元。(2)出租餐飲設備取得含增值稅收入28.25萬元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬元。(3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入10.9萬元。(5)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額12萬元。(6)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。 已知:增值稅基本稅率為13%不動產租賃服務增值稅稅率為9%生活服務,現(xiàn)代服務增值稅稅率為6%,交通運輸服務增值稅稅率為9%,取得的扣稅憑證均已通過稅務機關認證 要求計算:1.甲公司2019年5月的銷項稅額。 2.甲公司2019年5月準予抵扣的進項稅額。 3.計算甲公司2019年5月應納增值稅稅額 麻煩帶下計算過程!謝謝老師
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2021-04-30
請問下像咨詢公司,開咨詢銷售發(fā)票,那進項票也要找別個開咨詢發(fā)票嗎?
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2023-11-14
老師你好,請問房地產企業(yè)老項目有300套是給棚改辦動遷戶的,營改增前已經繳了營業(yè)稅,但是棚改辦現(xiàn)在退回10套已交營業(yè)稅的房子,稅務局不給退營業(yè)稅,我公司可不可以將這十套已交營業(yè)稅的房子視同更名零稅率開增值稅發(fā)票?
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2018-12-13
公司為小規(guī)模納稅人,今天接到專管員電話,要進行發(fā)票協(xié)查(此發(fā)票為我公司虛開發(fā)票),要把此發(fā)票在2018年匯算清繳中剔除,納稅調增后。還需要修改報表嗎?如果需要修改,資產負債表如何修改,未分配利潤增加后,還需要調整什么科目?
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2019-07-29
融資咨詢服務費開增值稅專用發(fā)票 屬于哪個行業(yè)里的明細 公司收款怎么開具
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2019-12-23
您好老師,想問一下上個月購買一輛公司車,然后沒有開汽車咨詢服務費發(fā)票,我就全額錄入固定資產,這個月收到的是專用發(fā)票,這個稅額需要怎么轉出嗎
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2021-04-28
你好,融資租賃咨詢費60000元,如何做賬?
1/2119
2019-06-09
個人開服務或咨詢費發(fā)票,可以省個稅嗎?
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2019-07-03
請問老師,我單位有筆咨詢費耍打對方的個人賬戶里,請問可以嗎?
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2020-04-17
公司主營范圍是招投標代理服務。咨詢服務,政府采購服務的,開的票是咨詢服務費,填申報表填貨物及勞務還是服務、不動產和無形資產欄次
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2022-08-11
老師你好,我想問一下發(fā)生的安全咨詢費12000我是要按月分攤費用呢還是可以直接在三月一次性記錄費用里面
1/743
2020-04-09
會計公司給開的發(fā)票內容是咨詢服務費,實際用途是財務咨詢的,這個計入什么科目比較合適
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2023-09-07
您好,和獵頭公司簽的使用證書的費用,獵頭公司開的是咨詢費我怎么做科目?。?/span>
2/1275
2021-08-24
有什么方法可以抵扣開出去的咨詢費用?(十三個點的稅)
2/516
2021-10-16
建設公司,能開咨詢費明目發(fā)票嗎?稅率是多少?
1/1144
2019-06-26
請問老師,我單位有筆咨詢費耍打對方的個人賬戶里,請問可以嗎?
1/574
2020-04-17
7月發(fā)生咨詢費用,但是對方沒開票,我司也沒付錢 8月開的票 請問怎么做賬?
3/1704
2021-08-25
個人到稅局開咨詢費發(fā)票要交哪些稅和稅率是多少?
2/3154
2021-05-17
老師,發(fā)票開的咨詢費進什么科目 什么明細
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2016-06-28