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"2018年4月3日，從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，1、私車公用員工報(bào)銷的車輛相關(guān)費(fèi)用公司報(bào)銷后，員工需要繳納個(gè)人所得稅嗎？ 2、私車公用報(bào)銷費(fèi)用一個(gè)月多少費(fèi)用限額可以不繳納個(gè)人所得稅而且公司可以正常在所得稅前抵扣?。?/span>
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2021-11-24
小規(guī)模 一個(gè)季度的利潤(rùn)總額是47196.38 那么計(jì)提25％所得稅借：所得稅費(fèi)用11799.1貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅11799.1 是不是在國(guó)稅申報(bào)時(shí)填寫企業(yè)所得稅月（季）預(yù)繳納申報(bào)表（A類）中應(yīng)納所得稅額填寫11799.1 減免所得稅額那填寫9439.28嗎
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2019-02-24
請(qǐng)問(wèn)老師，我開(kāi)發(fā)公司小規(guī)模，代開(kāi)一張價(jià)稅合計(jì)160w的增值稅專用發(fā)票，銷售砂石。這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，除過(guò)成本、工資，還能用什么來(lái)沖減下利潤(rùn)？謝謝
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2020-01-14
你好老師，汽車租賃公司，租賃車輛產(chǎn)生的車輛費(fèi)，在企業(yè)所得稅年報(bào)—期間費(fèi)用明細(xì)表中，填到銷售費(fèi)用下面哪個(gè)合適
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2021-05-19
老師，在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-18
2019年8 月中旬購(gòu)買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬(wàn) 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬(wàn)元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除。 請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)需要調(diào)整利潤(rùn)總額嗎？
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2021-08-18
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬(wàn)元(不含換取原材料的部分)，全年購(gòu)進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬(wàn)元(已通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。 (2)2月，企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料，市場(chǎng)價(jià)值為200萬(wàn)元，成本為130萬(wàn)元，企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理，換取的原材料價(jià)值200萬(wàn)元,雙方均開(kāi)具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈(zèng)原材料一批，價(jià)值100萬(wàn)元并取得捐贈(zèng)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元，該項(xiàng)捐贈(zèng)收人企業(yè)已計(jì)人營(yíng)業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬(wàn)元。
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2022-04-28
我用我已個(gè)體戶用身份證去開(kāi)增值稅普通發(fā)票，我得交個(gè)人所得稅不
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2022-06-11
個(gè)體戶收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營(yíng)所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎？
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2024-01-05
為什么金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用那格不填，難道不是利潤(rùn)總額的25%來(lái)算的所得稅費(fèi)用嗎
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2017-10-10
請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶只啟用個(gè)人所得稅稅種，其他稅種沒(méi)有啟用是不是只申報(bào)個(gè)人所得稅就可以了？
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2019-07-10
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，費(fèi)用抵扣時(shí)，所有的費(fèi)用都必須得有發(fā)票嗎，普通發(fā)票是不是可以？
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2020-08-06
9月底的所得稅費(fèi)用，在10月補(bǔ)計(jì)提的，現(xiàn)在填10-12月份的利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用需要加上10月的數(shù)據(jù)嗎？
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2019-01-11
我想問(wèn)下，個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅每年有6萬(wàn)減除費(fèi)用，可以用在法人個(gè)人所得稅匯算中減除嗎?2021年的
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2022-03-30
老師您好，學(xué)堂實(shí)操里面所得稅匯算清繳，這個(gè)減免所得稅44548.88是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎？
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2023-04-20
你好，去年虧損沒(méi)有交所得稅，工資忘了計(jì)提，做了以前年度損益，是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒(méi)交所得稅
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2023-03-16
所得稅時(shí)每季度才申報(bào)，那么每個(gè)月編制利潤(rùn)表時(shí)，利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢，是直接用 利潤(rùn)總額的本期金額*稅率，還是用 所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額減去之前季度預(yù)繳的
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2020-07-24
新出臺(tái)的個(gè)人所得稅下個(gè)月就要用新報(bào)了，如果不扣個(gè)稅是不是不用下載個(gè)人所得稅手機(jī)軟件？不用扣除專項(xiàng)附加？
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2019-01-23
累計(jì)減除費(fèi)用5000，應(yīng)該15000，所以產(chǎn)生了所得稅，怎么回事
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2019-04-09