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這里都是按年的累計(jì)數(shù)，系統(tǒng)算的實(shí)際實(shí)際應(yīng)交的個(gè)稅有出入，到明年個(gè)稅匯算清清繳，是公司幫員工匯算清繳，還是員工自己匯算清繳呢
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2019-02-14
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳已申報(bào)完了，第一季度可彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)帶出，怎么辦 老師，我剛查了2020年匯算清繳，第一季度就可以彌補(bǔ)虧損了呢 老師，麻煩您看一下這個(gè)表有問(wèn)題嗎 [圖片]
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2022-04-12
老師，我做去年的年度匯算清繳時(shí)，在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 調(diào)了132000暫估，調(diào)增了。這個(gè)成本票收不到了的。那我現(xiàn)在賬上面暫估的，怎么沖掉呢請(qǐng)看一下圖片 本來(lái)是虧損的，調(diào)增了這個(gè)減去往 年虧損，最終還交了幾百塊錢。我賬上面要怎么操作
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2023-06-20
老師 匯算清繳 小微企業(yè) 去年4季度繳納了1000多企業(yè)所得稅 現(xiàn)在做匯算清繳 想讓它在多交點(diǎn)稅 都填哪些表。我填了 納稅調(diào)整表 測(cè)試后有風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-10
2017年企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳，前3個(gè)季度都是應(yīng)交0，第4個(gè)季度預(yù)繳13萬(wàn)多，但是整個(gè)年度利潤(rùn)還是負(fù)的，那么匯算清繳后，企業(yè)要交大概13萬(wàn)多的稅？還是大概是0？
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2018-06-05
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師，如果企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，年度中有兩個(gè)季度盈利，另外兩個(gè)季度虧損，且年虧損大于盈利，那么匯算清繳時(shí)前期繳納的盈利季度所得稅交了就交了嗎，不能退嗎？
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2020-07-11
想問(wèn)下匯算清繳職工薪酬這個(gè)表工資薪金支出賬載金額依據(jù)哪個(gè)科目填實(shí)際發(fā)生額依據(jù)應(yīng)付薪酬借方那跨年支付的工資如果匯算年度未計(jì)提，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放可以算入?yún)R算年度實(shí)際發(fā)放金額嗎
4/2028
2019-10-22
老師你好，我想咨詢年度社保結(jié)算匯算清繳的工資總額依據(jù)是哪個(gè)？是個(gè)稅系統(tǒng)里的應(yīng)發(fā)工資總額嗎
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2018-12-06
2014年虧損14萬(wàn)，2015年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)虧損14萬(wàn)，另補(bǔ)繳了1萬(wàn)的稅，但在2015年過(guò)程中以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)有出現(xiàn)虧損2萬(wàn)，這種情況在今年匯算清繳時(shí)這2萬(wàn)能彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-23
請(qǐng)問(wèn)公司第一年經(jīng)營(yíng)為盈利狀態(tài)，繳納應(yīng)繳稅款，稅算清繳，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，第二年經(jīng)營(yíng)企業(yè)前半年為盈利狀態(tài)，后半年為虧損狀態(tài)，前半年繳納企業(yè)所得稅，第二年匯算清繳為虧損，前半年經(jīng)營(yíng)繳納所得稅形成多繳1.6萬(wàn)元，第二年匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為-16萬(wàn)元，第三年一季度為盈利狀態(tài)，僅計(jì)算當(dāng)年1-3月份的利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅，本年4-6月份的利潤(rùn)為25萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)第二季度的所得稅額是多少，怎么計(jì)算？
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2019-06-30
18年有調(diào)一筆以前年度損益結(jié)賬到未分配利潤(rùn)，使17年未分配利潤(rùn)變動(dòng)，那18年做匯算清繳需怎么調(diào)整17年的未分配利潤(rùn)
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2019-05-19
18年12月份成立的公司做年報(bào)的話是要弄匯算清繳年度申報(bào)和工商年報(bào)還有什么呢？ 12月弄的是零申報(bào)。要怎么弄年報(bào)？
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2019-05-05
匯算清繳時(shí)選擇的會(huì)計(jì)制度和備案的會(huì)計(jì)制度不一致可以嗎
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2019-05-12
公司的代理記賬在2016年做賬的時(shí)候，沒(méi)有把16年全年的社保費(fèi)計(jì)算進(jìn)去，但企業(yè)所得稅季度申報(bào)已經(jīng)報(bào)了。匯算清繳還沒(méi)有做，我現(xiàn)在把16年全年的社保費(fèi)做到了12月份，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生變化，按新作的報(bào)表，做匯算清繳可以嗎
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2017-04-12
我們還沒(méi)17年所得稅匯算清繳，馬上要申報(bào)1季度的所得稅，看群里說(shuō)這個(gè)季度利潤(rùn)做負(fù)數(shù)，下個(gè)月再調(diào)整，對(duì)嗎？
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2018-04-13
老師，匯算清繳從業(yè)人數(shù)，我這里報(bào)稅軟件里面查不到2019年第一季度和第二季度申報(bào)的數(shù)據(jù)，從業(yè)人數(shù)應(yīng)該怎么填
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2020-05-06
如果上個(gè)季度公司盈利2萬(wàn)，預(yù)繳企業(yè)所得稅2千，下個(gè)季度虧損3萬(wàn) 年底匯算清繳要退給預(yù)繳的企業(yè)所得稅吧？
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2018-10-09
老師5月做完匯算清繳后，第二季度如果有利潤(rùn)的話，7月在繳所得稅時(shí)，是不是就可以用以前年度虧損來(lái)彌補(bǔ)
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2019-06-10
請(qǐng)問(wèn)，2019年收到2018年匯算清繳的退款，現(xiàn)在做2019年匯算清繳，這筆退款需要調(diào)整嗎？
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2020-04-02
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)里的企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告書，如果企業(yè)有關(guān)聯(lián)方但是沒(méi)有年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)，是不是不用填報(bào)該表？
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2021-04-22