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在電子稅務(wù)局代開的個(gè)人普通發(fā)票,納稅人編號(hào)沒(méi)寫,但是已經(jīng)交了稅款,還能作廢嗎?
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2022-01-23
稅務(wù)局讓把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在已經(jīng)交了增值稅,附加稅,滯納金,要如何做分錄?
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2024-07-06
我司已經(jīng)發(fā)貨開票合同執(zhí)行完了 但是對(duì)方以延遲交貨罰款我司2000元 這個(gè)如何做賬?
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2018-06-15
老師 公司之前項(xiàng)目8.9千萬(wàn),交履約保證金200萬(wàn),現(xiàn)在甲方已項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題不退款,老板也同意 請(qǐng)問(wèn)需要什么手續(xù)?發(fā)票已全款開,工程款也已經(jīng)全額支付,200萬(wàn)是我們簽合同的時(shí)候支付的
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2022-12-22
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎? 我們有個(gè)工程前期開票280萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)180萬(wàn),已交100萬(wàn)的增值稅,第二次開票200萬(wàn),收到了300萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),收回前期100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),前期的100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購(gòu)買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫(kù)。 會(huì)計(jì)分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計(jì)算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下的:已交稅金、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、簡(jiǎn)易計(jì)稅、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認(rèn)證也不存在什么留底,我該怎么做賬務(wù)處理結(jié)平相關(guān)余額呢?做內(nèi)賬的
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2020-04-26
您好,我上個(gè)月在別人家公司開了20萬(wàn)的發(fā)票,付款方由于銀行賬號(hào)問(wèn)題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再?zèng)]交錢開發(fā)票,他們說(shuō)上季度開的發(fā)票已經(jīng)不行,已經(jīng)充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
老師, 我預(yù)交稅算得可對(duì)
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2018-12-21
老師你幫我看一下這一題的解題怎么這么麻煩呀?不應(yīng)該是當(dāng)年應(yīng)該繳50萬(wàn)減去預(yù)交的25萬(wàn) 境外已交20萬(wàn),再補(bǔ)交5萬(wàn),不剛好等30萬(wàn)嗎?解題好復(fù)雜,我解題都看不懂
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2021-05-08
你好,我在交通大學(xué)里面上過(guò)班得了優(yōu)秀員工獎(jiǎng),現(xiàn)在不干了還要交稅嗎
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2021-06-25
老師們 我想問(wèn)一下,我這個(gè)情況是不是還要補(bǔ)交稅嗎?
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2020-04-02
如果預(yù)交稅當(dāng)月沒(méi)抵,跨年能抵莫?
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2020-07-08
請(qǐng)教一下公司名義代開的發(fā)票的稅金在小規(guī)模的表里稅金填在哪里?稅金已經(jīng)交了
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2015-10-26
新公司去年成立,沒(méi)有銷項(xiàng)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,做了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅科目,這樣對(duì)嗎
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2019-01-08
建筑施工單位增值稅進(jìn)項(xiàng)合計(jì)12萬(wàn),銷項(xiàng)合計(jì)14萬(wàn),已交稅額3萬(wàn),月末怎么賬務(wù)處理
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2019-07-02
不好意思,我想問(wèn)下,注會(huì)報(bào)名的時(shí)候郵編填錯(cuò)了,錢已經(jīng)交了,有影響嗎[捂臉][捂臉][捂臉]
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2019-04-22
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
老師您好!我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我在網(wǎng)認(rèn)證一些專票,已確認(rèn)勾選,沒(méi)提交,還可以撤消嗎?
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2019-09-30